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送心意

羊老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-14 20:14

你好,借:應(yīng)收賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-14 20:26

銀行存款,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那成本總是要結(jié)轉(zhuǎn)

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-14 20:28

借:銀行存款300000
貸:其他業(yè)務(wù)收入291262.14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)8737.86
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
   借:其他業(yè)務(wù)收入300000
貸:庫(kù)存商品 300000
領(lǐng)用:
借:庫(kù)存商品 300000
貸:銀行存款290000
   
計(jì)提稅費(fèi):
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 873.79
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅(5%)436.9
            -教育費(fèi)附加(2%)174.76
           -地方教育費(fèi)附加(3%)262.13
本月已交稅款:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)8737.86
 貸:銀行存款            8737.86
附加稅只有交218.45

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-14 20:30

領(lǐng)用: 借:庫(kù)存商品 300000 貸:銀行存款290000這里有問(wèn)題。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)8737.86 貸:銀行存款 8737.86 附加稅只有交218.45這里怎么做。

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-14 20:31

老師不知道怎么做,教下

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-14 20:32

附加稅有免稅的

羊老師 解答

2021-07-14 23:58

減免的附加稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入  借:應(yīng)交稅費(fèi)—  貸:營(yíng)業(yè)外收入

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-15 08:18

好的,還有一個(gè)領(lǐng)用材料的呢,他是直接領(lǐng)走,銀行減少,但是他只有領(lǐng)走29萬(wàn),那1萬(wàn)在銀行里面,那庫(kù)存商品還有1萬(wàn)怎么做呢。

羊老師 解答

2021-07-15 09:06

你好,最后一萬(wàn)的庫(kù)存商品不領(lǐng)了嗎

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-15 09:10

嗯嗯,因?yàn)?萬(wàn)留著扣稅,因?yàn)槭谴_(kāi)發(fā)票的,實(shí)際沒(méi)有材料的

羊老師 解答

2021-07-15 16:03

你好,如果不領(lǐng)了計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出   借:營(yíng)業(yè)外支出  貸:庫(kù)存商品

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-15 16:04

好,謝謝老師

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-15 16:05

這樣做科目處理,合理?

滿(mǎn)意的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-07-15 16:10

我想了下,怎么是營(yíng)業(yè)外支出,庫(kù)存商品本來(lái)就在貸方的。

羊老師 解答

2021-07-15 17:42

如果是借方余額按照以上分錄,如果庫(kù)存商品是貸方 余額,那就沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  借:庫(kù)存商品  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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你好,也就是這個(gè)發(fā)票是多開(kāi)了是嗎。
2021-12-22 12:56:40
同學(xué)這個(gè)是糸統(tǒng)計(jì)算誤差
2020-04-21 10:40:37
你好,如果真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù),能開(kāi)巖石的銷(xiāo)售發(fā)票
2019-12-05 17:33:41
你好《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)化增值稅發(fā)票領(lǐng)用和使用程序有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第19號(hào))第三條規(guī)定進(jìn)行處理: (1)一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,購(gòu)買(mǎi)方可憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》(附件1、2,以下統(tǒng)稱(chēng)《證明單》),作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證;如果丟失前未認(rèn)證的,購(gòu)買(mǎi)方憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的可憑專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤? (2)一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,可使用專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?;如果丟失前未認(rèn)證的,可使用專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認(rèn)證,專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤? (3)一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可將專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證,專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/div>
2019-01-04 10:31:28
您好,可以。但是前提是您要有購(gòu)進(jìn)這些產(chǎn)品。
2016-11-27 10:13:57
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