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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-12 18:17

抵扣稅是怎么抵扣呢?

王雁鳴老師 解答

2016-12-12 18:16

您好,剛剛升級(jí)一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要發(fā)票認(rèn)證,報(bào)稅時(shí)直接填申報(bào)表就可以 。

王雁鳴老師 解答

2016-12-12 18:21

您好,認(rèn)證后,做賬處理,進(jìn)項(xiàng),借:原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:現(xiàn)金等科目,開出發(fā)票時(shí),借;現(xiàn)金等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。再根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)明細(xì)賬余額,以及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的價(jià)款,以及主營業(yè)收入科目余額,填報(bào)申報(bào)表就行了。

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