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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-07-14 11:17

你好，收到以前的貨款，分錄是
借：銀行存款，貸：應收賬款

機靈的日記本 追問

2021-07-14 13:42

但是應收賬款是不符的

鄒老師 解答

2021-07-14 13:45

你好，是以前收入應當計入應收賬款，錯誤的計入了銀行存款導致的嗎？ 

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:00

是的這樣的

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:00

現(xiàn)在做銀行賬收到了這筆錢怎么調

鄒老師 解答

2021-07-14 14:03

你好，是以前收入應當計入應收賬款，錯誤的計入了銀行存款
調整分錄是，借：應收賬款，貸：銀行存款
然后做收到貨款分錄，借：銀行存款，貸：應收賬款

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:04

我這樣做了，但最后就是銀行存款和銀行賬余額對不住

鄒老師 解答

2021-07-14 14:06

你好，這樣做應當是可以對上才是的 

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:24

余額對不上

鄒老師 解答

2021-07-14 14:26

你好，根據(jù)你的描述，就是這樣調整啊
是以前收入應當計入應收賬款，錯誤的計入了銀行存款
調整分錄是，借：應收賬款，貸：銀行存款
然后做收到貨款分錄，借：銀行存款，貸：應收賬款
還是對不上，就需要你去查明，是不是根本就不是這個原因導致的了 

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:26

不調整，直接做借銀行存款，貸應收賬款可對上，但應收賬款不對

鄒老師 解答

2021-07-14 14:28

你好，根據(jù)你的描述，就是這樣調整啊
是以前收入應當計入應收賬款，錯誤的計入了銀行存款
調整分錄是，借：應收賬款，貸：銀行存款
然后做收到貨款分錄，借：銀行存款，貸：應收賬款
還是對不上，就需要你去查明，是不是根本就不是這個原因導致的了 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

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相關問題討論
你好，以前沒有做銀行賬計入銀行存款了。那這個以前做到哪里去， 現(xiàn)在收到以前公司轉過來的貨款。借銀行存款，貸應收賬款
2021-07-14 11:09:49
你好，收到以前的貨款，分錄是 借：銀行存款，貸：應收賬款
2021-07-14 11:16:17
你好，收到以前的貨款，分錄是 借：銀行存款，貸：應收賬款
2021-07-14 11:17:44
以前沒有收到錢，就是做了銀行存款嗎？
2021-07-14 11:14:51
您好，勾選輔助項目對于銀行存款科目來說相當于二級科目，可以把開戶行信息寫的完整一些，通常習慣是銀行名稱%2B開戶行%2B賬號尾號后4位，比如招商銀行北京分行1234.
2020-04-22 00:58:24
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