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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-14 08:11

你好 ,借其他應(yīng)付款,貸銀行,取得發(fā)票做借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)付款,攤銷幾時開始使用就幾時開始攤銷,借管理費用 貸預(yù)付賬款-待攤費用

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2021-07-14 08:43

老師,我6月只有收據(jù)做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,房租從5.15開始,6月份就要開始計提攤銷,做借管理費用 貸預(yù)付賬款-待攤費用,這個攤銷金額應(yīng)該為一個半月的吧,我是按季做憑證的

maize老師 解答

2021-07-14 08:46

你好是的,您說是對的,是的,

微信用戶 追問

2021-07-14 08:49

老師,攤銷房租的摘要怎么寫,還有付房租做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在攤銷變成了預(yù)付賬款,這個不對應(yīng)啊

maize老師 解答

2021-07-14 09:01

xx月房租,那你這個攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款-待攤費用     你收到發(fā)票做做借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)收款 

微信用戶 追問

2021-07-14 09:05

老師的意思是預(yù)付賬款攤銷在實際產(chǎn)生月份做,等到票了再總的把預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款做平對嗎

maize老師 解答

2021-07-14 09:09

是的,票到了做這個借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)收款  這個預(yù)付賬款是代替待攤費用 ,這個其他應(yīng)收款沖你之前付款那個 

微信用戶 追問

2021-07-14 09:12

老師,這個攤銷的摘要怎么寫,用什么做附件

maize老師 解答

2021-07-14 09:19

摘要寫xx月房租就可以,這個攤銷表做附件

微信用戶 追問

2021-07-14 09:21

老師,攤銷表沒做過,怎么做

微信用戶 追問

2021-07-14 09:23

老師,后面到票了,之前所做的哪些要沖回重新做,比如我所做的攤銷可要沖回

maize老師 解答

2021-07-14 09:32

房租攤銷表,下面寫租入,到期日,租期,攤銷額 這樣

maize老師 解答

2021-07-14 09:32

借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)收款這個就是發(fā)票到做,你這個攤銷有問題,之前攤銷不需要沖,后續(xù)攤銷是新攤銷總-攤銷過,之后/剩下攤銷期去攤銷

微信用戶 追問

2021-07-14 09:38

老師,這個物業(yè)費在沒來票時掛往來,還是暫估到管理費,到時再沖

maize老師 解答

2021-07-14 09:49

是暫估到管理費,到時再沖

微信用戶 追問

2021-07-14 10:06

老師,直接掛著,等到票了再做到管理費用,行嗎

maize老師 解答

2021-07-14 10:10

你好這個不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,

maize老師 解答

2021-07-14 10:11

最好是先按月做暫估掛著比較好

微信用戶 追問

2021-07-14 10:17

老師,這張分錄和摘要怎么寫,用什么做附件

maize老師 解答

2021-07-14 10:22

這個xx月物業(yè)費,借管理費用物業(yè)費,貸其他應(yīng)付款暫估款,對方開收據(jù)貼后面,付款做借其他應(yīng)付款-物業(yè)公司,貸銀行,這個取得發(fā)票 負數(shù)沖這個,按發(fā)票做 借管理費用物業(yè)費,負數(shù)  貸其他應(yīng)付款暫估款, 負數(shù)

微信用戶 追問

2021-07-14 12:03

老師,我這個月未取得發(fā)票是這樣做的借:其他應(yīng)收款—房東(房租+物業(yè)費合計金額)貸:銀行存款,附件是收據(jù)和銀行回單,摘要為支付某月—某月房屋租金和物業(yè)費,再做一張借:管理費用—租憑費貸:預(yù)付賬款—待攤費用 摘要為攤銷某月—某月的房屋租賃費,再做一張借:管理費用—物業(yè)費 貸:其他應(yīng)收款—房東 摘要為暫估物業(yè)。行嗎

maize老師 解答

2021-07-14 12:06

可以這樣,可以不對后續(xù)負數(shù)沖再去調(diào)整

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