11876948484884 追問

2021-07-13 12:35

機(jī)械費(fèi)金額做多了

11876948484884 追問

2021-07-13 12:37

所得稅按照成本做多了的情況，計(jì)提少了

郭老師 解答

2021-07-13 12:38

借工程施工，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè)。

11876948484884 追問

2021-07-13 12:58

就直接轉(zhuǎn)回么，這個(gè)不用以前年度損益調(diào)整么
那老師我這個(gè)做的也不對(duì)唄，附加稅應(yīng)該直接用稅金及附加轉(zhuǎn)是不，那增值稅貸方得寫啥
那我這個(gè)也不對(duì)唄，應(yīng)該直接用管理費(fèi)用印花稅

郭老師 解答

2021-07-13 12:59

你們已經(jīng)抵扣了，就不需要通過以前年度損益調(diào)整，直接這么做就可以的。

郭老師 解答

2021-07-13 12:59

印花稅當(dāng)時(shí)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)這么做的嗎？

11876948484884 追問

2021-07-13 13:04

印花借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)了
老師我之前的附加可以直接轉(zhuǎn)不用以前年度損益調(diào)整，增值稅我貸方寫啥

郭老師 解答

2021-07-13 13:05

印花稅借應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
附加稅，也可以用稅金及附加。

郭老師 解答

2021-07-13 13:05

增值稅借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，如果是一般納稅人。

11876948484884 追問

2021-07-13 13:15

啊不對(duì)！增值稅最開始是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸增值稅
那我也不能應(yīng)收賬款少收一分啊[捂臉]

11876948484884 追問

2021-07-13 13:17

這幾分錢稅務(wù)局不要的我不能直接營業(yè)外收入么

郭老師 解答

2021-07-13 13:20

你好可以這么做的。