璃珞舒舒 追問

2021-07-13 11:42

老師如果是本月預(yù)估的100萬收入，直接填列在附表一征稅項目里面，其他表格不用填吧

meizi老師 解答

2021-07-13 11:51

 你好    是的。正常就填寫就行了。    1-3欄次去報稅  

璃珞舒舒 追問

2021-07-13 12:20

老師為何申報狀態(tài)顯示申報成功但是比對失敗，差異結(jié)果正好是預(yù)估的金額。我把預(yù)估未開票金額填寫到附表1未開具發(fā)票銷售額欄次了呀

meizi老師 解答

2021-07-13 12:27

你好   你     這個沒有開票的話。 你是一般納稅人的話       填寫未開具發(fā)票欄次 對應(yīng)的稅率去   這個是正確的。 你們這個收入與你開票的金額一致嗎 

璃珞舒舒 追問

2021-07-13 12:31

不一致，收入有預(yù)估的100萬工程款，但是增值稅申報表我把它填寫進了未開具發(fā)票的銷售額欄次，比對結(jié)果還是顯示不一致

璃珞舒舒 追問

2021-07-13 12:35

是稅務(wù)系統(tǒng)有延遲嗎？我明明更正申報的在未開具發(fā)票欄次，查詢顯示在開具發(fā)票銷售額欄次。之前錯誤申報填寫在了已開發(fā)票欄次，這是更改以后的

meizi老師 解答

2021-07-13 12:35

你好   那你實際未開具的發(fā)票100萬本身也得報增值稅的。據(jù)實報的。  這樣會有不一致的情況。  申報表申報對了就忽略  

璃珞舒舒 追問

2021-07-13 12:37

主要是比對不通過，稅控盤無法清卡

meizi老師 解答

2021-07-13 12:39

你好      但是你這個沒有開票的話正常是按未開具發(fā)票來報  增值稅的 。     如果你申報期內(nèi)暫時還沒有開票  不會走開票銷售額里面去的。 除非系統(tǒng)原因