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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-07-12 16:54

同學(xué)你好
有差額征稅業(yè)務(wù)的納稅人需要填寫附表二第12至14列和附表三.附表二中第12列相應(yīng)欄次的數(shù)值應(yīng)等于附表三第3列相應(yīng)欄次的數(shù)值.

增值稅納稅申報表是增值稅一般納稅人在納稅申報時,必須同時附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報表》、《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專用發(fā)票/收購憑證/運輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》等三個附表.
新的《增值稅納稅申報表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色,淺綠色適用于增值稅A類企業(yè),米黃色適用于增值稅B類企業(yè).三個附表則統(tǒng)一為白色.新的《增值稅納稅申報表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用.在沒有認(rèn)定增稅A類企業(yè)之前,所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報表.納稅申報表由市局統(tǒng)一印制,各征收分局在12月25日前到市局征管處領(lǐng)取新表.各分局在使用新表的過程中如有問題,請及時報告市局征管處.
附表三是填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目的明細(xì)的

?? 追問

2021-07-12 16:58

這里需要填寫的是什么

樸老師 解答

2021-07-12 17:09

按照對應(yīng)的稅率填寫開票金額

?? 追問

2021-07-12 17:11

無票收入應(yīng)填寫嗎

樸老師 解答

2021-07-12 17:14

有無票收入就需要填寫的

?? 追問

2021-07-12 17:15

填寫在第幾欄

樸老師 解答

2021-07-12 17:22

填寫在３％那欄就行了

?? 追問

2021-07-12 17:27

23不用填嗎，只填5嗎

?? 追問

2021-07-12 17:35

23不用填嗎

樸老師 解答

2021-07-12 17:37

填寫在百分之三的那欄
５％的是差額納稅的

?? 追問

2021-07-12 17:44

不是，我說的是第23行，還有第五行，應(yīng)該填第幾行

樸老師 解答

2021-07-12 17:50

你這上面哪有二十三行

?? 追問

2021-07-12 17:53

第二行，第三行

?? 追問

2021-07-12 17:54

無票收入該填哪里

樸老師 解答

2021-07-12 17:58

你有扣除額才填寫２.３欄的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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