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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-12 09:02

你好，根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額就是了

淡墨無(wú)殤 追問

2021-07-12 09:03

最后一行顯示實(shí)際所得稅金額，是要交稅的金額嗎？不是450000免嗎

鄒老師 解答

2021-07-12 09:04

你好，最后一行顯示實(shí)際所得稅金額，是需要繳納的稅款金額。
你這個(gè)是所得稅，不是增值稅吧

淡墨無(wú)殤 追問

2021-07-12 09:05

如果是總公司交所得稅，我分公司這是不是就不用寫這個(gè)表

鄒老師 解答

2021-07-12 09:05

你好，分公司需要填寫所得稅申報(bào)表

淡墨無(wú)殤 追問

2021-07-12 09:23

增值稅申報(bào)表中，分公司需要寫免稅銷售額嗎？寫第幾攔次

鄒老師 解答

2021-07-12 09:24

你好，實(shí)際分公司的收入是多少，有開具專用發(fā)票嗎？ 

淡墨無(wú)殤 追問

2021-07-12 09:26

實(shí)際收入20000，均為普票，無(wú)專票

鄒老師 解答

2021-07-12 09:27

你好，需要在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫 

淡墨無(wú)殤 追問

2021-07-12 09:55

小微企業(yè)免稅銷售額怎么計(jì)算

鄒老師 解答

2021-07-12 09:56

你好，實(shí)際收入20000，小微企業(yè)免稅銷售額=20000/1.01

淡墨無(wú)殤 追問

2021-07-12 09:57

為什么不是1.03

鄒老師 解答

2021-07-12 10:03

你好，因?yàn)楝F(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅率是按1%執(zhí)行 

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相關(guān)問題討論
季度預(yù)繳納稅申報(bào)表也要報(bào)
2020-04-21 15:48:40
這個(gè)是按年度的本年利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本，以及本年利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫。直接看利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)據(jù)
2020-01-13 14:30:51
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好！ 就是利潤(rùn)表的“營(yíng)業(yè)成本”金額（包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本）
2019-10-08 10:30:04
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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