老師：湖北的小規(guī)模納稅人，增值稅是按季申報(bào)，6月份在稅局代開(kāi)了3%稅率的專票，不含稅77669.9元，含稅80000元，稅額2330.1元已經(jīng)在稅局繳納，請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表怎么填？謝謝老師！

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-09 17:00

你好，77669.9這個(gè)填寫(xiě)在第一欄和第二欄。
然后繳納的稅款在倒數(shù)第二行里面填寫(xiě)。

熊貓公主追問(wèn)

2021-07-09 17:46

老師：我是這樣填的，但是申報(bào)不通過(guò)，提示附表也要填，請(qǐng)問(wèn)在哪個(gè)附表填列？填在附表的那一欄？謝謝老師！

郭老師解答

2021-07-09 17:50

你好，截圖看下你的主表。

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精選問(wèn)題

您好，老師，麻煩問(wèn)下會(huì)展服務(wù)-境外人員費(fèi)可以開(kāi)免稅問(wèn)

你得解釋下什么叫境外人員費(fèi)？具體是做了什么事答
老師，我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設(shè)備，用于光伏問(wèn)

成本就是設(shè)備折舊，設(shè)備維護(hù)人員的工資答
老師，你好，我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的，現(xiàn)收到客問(wèn)

你好，你本身是給對(duì)方提供了什么服務(wù)？你的這個(gè)技術(shù)服務(wù)是誰(shuí)提供的？是你們公司的員工嗎？答
你好，a公司2024年1月成立的，截至到目前，沒(méi)有發(fā)生過(guò) 問(wèn)

你好，可以的。可以入開(kāi)辦費(fèi)。答
支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，個(gè)人需要去稅局代開(kāi)增值稅問(wèn)

你好，個(gè)人可以通過(guò)手機(jī)電子稅局APP申請(qǐng)開(kāi)具，也可以直接去稅局申請(qǐng)代開(kāi)，如果個(gè)人在申請(qǐng)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)繳納了個(gè)稅就不需要企業(yè)代扣代繳了，正常是個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候就要求繳納個(gè)稅。答

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