老師您好，我們發(fā)生了銷項稅50000 進項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎進項稅抵扣認證：借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 80000 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 80000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 50000 應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進項稅額 80000 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進項稅額轉(zhuǎn)出 30000 貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 ?????

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-07-09 09:25

你好結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 你做這筆是干嘛？你不想抵扣要轉(zhuǎn)出嗎

饅頭追問

2021-07-09 09:38

如果是應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方的話就已經(jīng)表示了屬于留抵了是嗎？就不應(yīng)再做分錄是不？

meizi老師解答

2021-07-09 09:44

你好是的。就不要在做分錄處理了。就掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著表示留抵以后抵減即可

饅頭追問

2021-07-09 09:45

好的謝謝老師

meizi老師解答

2021-07-09 09:52

沒事的；希望能幫到你

精選問題

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