雯 追問

2021-07-09 08:39

借：銀行 100 貸：主營。稅金。  150。 差額50放那個科目

雯 追問

2021-07-09 08:40

放借方那個科目，因為這個50我們是沒收到

郭老師 解答

2021-07-09 08:41

好借銀行存款應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。

郭老師 解答

2021-07-09 08:41

借營業(yè)外支出貸應收賬款。

雯 追問

2021-07-09 08:42

如果是借銀行150。貸主營 稅金。150。 那我的銀行賬戶就會賬實不符

雯 追問

2021-07-09 08:44

營業(yè)外支出，但是這個是需要原始憑證，證明我有這個支出。沒有原始憑證也可以做營業(yè)外支出嘛

郭老師 解答

2021-07-09 08:44

你好
是的
是的
不符。

雯 追問

2021-07-09 08:45

營業(yè)外支出這筆分錄沒有原始憑證單據(jù)也可以這樣做是嘛

郭老師 解答

2021-07-09 08:46

是的，可以這么做的。

雯 追問

2021-07-09 08:48

那收到款項和做營業(yè)外支出可不可以同時做，還是分開

郭老師 解答

2021-07-09 08:48

你好，同時做可以的。

雯 追問

2021-07-09 08:51

專票10萬。普票40萬。想問一下我們是小規(guī)模，還是符合季度起征點45萬單位范圍吧。只是專票還是要交增值稅。普票的可以不用交是嘛

郭老師 解答

2021-07-09 08:55

不符合的銷售額已經(jīng)是50萬啦
全額繳納的。

雯 追問

2021-07-09 08:56

專票也含在其增點里面是嘛

郭老師 解答

2021-07-09 08:58

你好對的，所有的銷售額。