曦寶 追問(wèn)

2021-07-08 16:33

分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢

辜老師 解答

2021-07-08 16:35

你是哪個(gè)分錄的編寫(xiě)

曦寶 追問(wèn)

2021-07-08 17:23

補(bǔ)計(jì)提的分錄，調(diào)整分錄之后，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表這些財(cái)務(wù)報(bào)表需要做什么調(diào)整嗎

辜老師 解答

2021-07-08 17:36

增值稅是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的，
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款

曦寶 追問(wèn)

2021-07-08 17:53

資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表這些財(cái)務(wù)報(bào)表需要做什么調(diào)整嗎？怎么樣操作

辜老師 解答

2021-07-08 17:55

這個(gè)不需要調(diào)整的額

曦寶 追問(wèn)

2021-07-09 09:53

不需要調(diào)整嗎？資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不相等了哦，

辜老師 解答

2021-07-09 09:55

增值稅的憑證，不涉及未分配利潤(rùn)啊

曦寶 追問(wèn)

2021-07-09 10:01

怎么會(huì)不涉及呢，我實(shí)際是補(bǔ)計(jì)提附加稅，對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，我就想知道，財(cái)務(wù)報(bào)表的年初要不要修改，不修改的話(huà)不平，修改的話(huà)是怎么操作，因?yàn)閳?bào)表都是軟件現(xiàn)在自動(dòng)生成的，我在你們這里找了 其他相關(guān)資料，都沒(méi)講清楚怎么調(diào)呢

辜老師 解答

2021-07-09 10:07

你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，那你資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)就要修改了

曦寶 追問(wèn)

2021-07-09 10:10

怎么修改呢，比如我是在5月調(diào)整的，出現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整，但是現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表是自動(dòng)生成了，怎么調(diào)，怎么操作調(diào)期初數(shù)

辜老師 解答

2021-07-09 10:11

根據(jù)調(diào)整金額，調(diào)減年初未分配利潤(rùn)，調(diào)增應(yīng)交稅費(fèi)

曦寶 追問(wèn)

2021-07-09 10:11

老師，我每次追問(wèn)都有問(wèn)到點(diǎn)，可以解答下全部嗎，老師

辜老師 解答

2021-07-09 10:11

你財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)生成的，你這個(gè)只能手動(dòng)調(diào)整的

曦寶 追問(wèn)

2021-07-09 10:12

在1月份調(diào)整年初數(shù)，還是在我調(diào)整分錄的5月份修改期初呢？？？但是現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表是自動(dòng)生成了，怎么調(diào)，怎么操作調(diào)期初數(shù)

曦寶 追問(wèn)

2021-07-09 10:12

手動(dòng)調(diào)整，那么下個(gè)月系統(tǒng)的數(shù)還是不對(duì)哦，每個(gè)月都導(dǎo)出來(lái)修改再保存嗎

辜老師 解答

2021-07-09 10:13

5月做了調(diào)整分錄，就要調(diào)整5月報(bào)表的年初數(shù)，生成報(bào)表之后，手動(dòng)調(diào)整

曦寶 追問(wèn)

2021-07-09 10:16

手動(dòng)調(diào)整，那么下個(gè)月系統(tǒng)的數(shù)還是不對(duì)哦，每個(gè)月都導(dǎo)出來(lái)修改再保存嗎

辜老師 解答

2021-07-09 10:18

是的，每個(gè)月都要手動(dòng)調(diào)整