富貴法則 追問

2021-07-08 17:00

那會計(jì)分錄具體應(yīng)該如何做呢？請老師指導(dǎo)一下，謝謝

meizi老師 解答

2021-07-08 17:09

 你好   你先給我說下 你這個(gè)退的保險(xiǎn)費(fèi)單位部分 和個(gè)人部分各自多少。 我好判斷科目  

富貴法則 追問

2021-07-08 17:43

老師，退管理費(fèi)用就是單位部分

富貴法則 追問

2021-07-08 17:44

其他應(yīng)付款—員工社保就是個(gè)人支付部分，我上傳了圖片上會計(jì)分錄有的

meizi老師 解答

2021-07-08 17:48

 你好    正常是要做賬：借 銀行存款  貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款    沖計(jì)提 ：借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬   借 其他應(yīng)付款貸銀行存款   

富貴法則 追問

2021-07-08 17:52

老師，社保我沒有計(jì)提

meizi老師 解答

2021-07-08 18:00

 你好 那你就按你上面做的處理。 正常要計(jì)提哈  

富貴法則 追問

2021-07-08 18:16

老師，可是報(bào)表就會有一個(gè)剛好是管理費(fèi)用金額的差額，有問題嗎

meizi老師 解答

2021-07-08 18:34

 你好 你是做了貸方管理費(fèi)用 所以系統(tǒng)識別不了； 你做借方管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)來體現(xiàn) 

富貴法則 追問

2021-07-08 18:57

我也試了管理費(fèi)用借方，報(bào)表還是一樣的

富貴法則 追問

2021-07-08 18:58

做的管理費(fèi)用借方復(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2021-07-08 19:00

 你好 那 你去看看你結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤  是不是你報(bào)表公式取數(shù)不對   

富貴法則 追問

2021-07-09 09:17

對的，老師，公式取數(shù)取錯(cuò)了，現(xiàn)在管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就對了，謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-07-09 09:23

 你好    好的 。  這樣 對了就好；