土豪的萬寶路 追問

2021-07-08 13:22

4～6月第二季度是零收入，零申報(bào)，那這個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額，也要填嗎？

鄒老師 解答

2021-07-08 13:23

你好，是的，需要根據(jù)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫 

土豪的萬寶路 追問

2021-07-08 13:27

第二季度企業(yè)所得稅是零申報(bào)的話，就是填第一季度的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額這些數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2021-07-08 13:27

你好，第二季度是沒有發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嗎？

土豪的萬寶路 追問

2021-07-08 13:28

沒有收入，增值稅，企業(yè)所得稅都是零申報(bào)

土豪的萬寶路 追問

2021-07-08 13:28

只發(fā)了工資

鄒老師 解答

2021-07-08 13:30

你好，有工資，那說明利潤(rùn)總額是會(huì)變動(dòng)的，就不是按第一季度的利潤(rùn)總額申報(bào)了
你好，根據(jù)季度末月（6月份）利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額就是了

土豪的萬寶路 追問

2021-07-08 13:33

但是真的是零申報(bào)的，沒有收入，沒有成本，只報(bào)個(gè)稅工資而已。沒有真正發(fā)放工資，那這樣要怎么寫營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額呢？

鄒老師 解答

2021-07-08 13:37

你好，根據(jù)季度末月（6月份）利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額就是了
只報(bào)個(gè)稅工資而已，沒有發(fā)放，也會(huì)影響利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)啊
比如1季度的利潤(rùn)總額10萬，計(jì)提了工資1萬，那么二季度的利潤(rùn)總額就是按9萬填寫 

土豪的萬寶路 追問

2021-07-08 13:46

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-07-08 13:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝