平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 08:58

這個是稅盤清卡匯總以后打開增值稅納稅申報表的數(shù)據(jù)，就跟稅盤開的是一樣的金額

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:00

但是這個公司我們剛剛接手六月沒有收入，以前月份都是別人在經(jīng)營也不知道收入是多少，就四月份開了二萬多的發(fā)票，五月六月沒有開票也沒有收入，這個我要怎么報稅呢老師

maize老師 解答

2021-07-07 09:03

直接點申報就可以，沒有問題，那這個直接點申報，

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:03

然后那個附列資料我要怎么填寫呢

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:04

點了提示附列資料沒有填

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:05

你看附列是不是就填10這個就好了，填本期發(fā)生合計金額額

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:07

還有增值稅減免申報明細表我是不是空保存就好了

maize老師 解答

2021-07-07 09:15

沒有差額納稅原則這個=附列資料直接保存， ，這個減免表直接空保存就好

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:18

就是二個附表都直接保存就好了是吧老師

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:19

保存了主表直接點申報就好了是吧

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:26

汪老師我這個是不是已經(jīng)申報成功了

maize老師 解答

2021-07-07 09:28

是的，是的，你這個申報成功那個申報表記得每個月打印出來按年裝訂下哈，

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:29

好的，感謝汪老師的細心知道

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:30

就下載申報表然后打印出來就好了是吧

maize老師 解答

2021-07-07 09:36

是的，是的，需要打印出來裝訂哈

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:37

還有什么公會經(jīng)費申報那些我都直接點申報嗎？

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:38

這些我都不用填直接申報嗎？

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:44

就是企業(yè)所得稅我們?nèi)藬?shù)有變是不是季末要填寫

maize老師 解答

2021-07-07 09:48

財務(wù)報表按你賬上出那個去申報，企業(yè)所得稅根據(jù)你這個利潤表本年累計數(shù)去填寫，這個工會經(jīng)費按這個所屬期內(nèi)那個工資去申報，不想交，可以0申報，殘保金，這個人數(shù)不超過30人，直接減免了，
（五）免征殘疾人就業(yè)保障金


  【享受主體】
  在職職工人數(shù)在30人（含）以下的企業(yè)


  【優(yōu)惠內(nèi)容】
  自2020年1月1日起至2022年12月31日，在職職工人數(shù)在30人（含）以下的企業(yè)，暫免征收殘疾人就業(yè)保障金。


  【享受條件】
  在職職工人數(shù)在30人（含）以下。


  【政策依據(jù)】
  《財政部關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金征收政策的公告》（2019年第98號）

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:54

關(guān)鍵是不知道他們工資是多少

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:54

只知道六月我們現(xiàn)在招聘的人的工資我怎么填

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 09:55

財務(wù)報表點出來就有數(shù)據(jù)我是按那個表的金額去填

maize老師 解答

2021-07-07 09:57

那這個直接0申報就可以，這個 

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 10:19

老師還有一個問題，就是那個財務(wù)申報表他是自動填寫的我是需要更改后在申報嗎？

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 10:23

只有年初余額，其他沒有需要填表不呢

maize老師 解答

2021-07-07 10:27

你好這個和賬上不一樣，需要去改再去申報，

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 10:36

老師但是本來就沒有營業(yè)額，還是要更改嗎？

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 10:37

這個怎么填寫

maize老師 解答

2021-07-07 10:40

20年有沒有發(fā)出工資這個，沒有直接打開保存提交可以

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 10:46

不能為零

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 10:46

關(guān)鍵問題是發(fā)沒發(fā)我不知道

平淡的水蜜桃 追問

2021-07-07 10:48

還有就是這個季度以前有沒有發(fā)生費用跟收入我不知道，接手的時候沒有發(fā)生，那個財務(wù)表咋子做

maize老師 解答

2021-07-07 10:49

你去問下清楚人，沒有那這個不能填寫0 你填寫0.01 看可以不，