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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-07-06 18:45

你好這個根據(jù)你利潤表本年累計數(shù)填寫，資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù)   2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)  。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 人數(shù)也是按這個3月，6月工資表上面人數(shù)填寫，

maize老師 解答

2021-07-06 18:45

算所得稅應(yīng)補退稅額，根據(jù)（利潤總額本年累計數(shù)-彌補虧損-固定資產(chǎn)一次扣除）這個數(shù)據(jù)不超過100萬，*2.5%-之前季度預(yù)繳，大于100萬不超過300萬，（實際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%+100萬*2.5% -之前季度預(yù)繳所得稅，超過300萬，這個等于（利潤總額本年累計數(shù)-彌補虧損-固定資產(chǎn)一次扣除）*25%

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