郁金香的呼吸 追問(wèn)

2021-07-06 17:55

沒(méi)有，我看我申報(bào)表只能填貨物勞務(wù)這欄，但是開(kāi)了兩張服務(wù)的發(fā)票，可能是這金額沒(méi)帶進(jìn)去？這種手動(dòng)改了是不是就可以了？

石頭老師 解答

2021-07-06 17:58

同學(xué)好：在細(xì)看一下，增票，其他票，無(wú)票。各欄都關(guān)注一下。除了計(jì)算抵扣，應(yīng)該一致

郁金香的呼吸 追問(wèn)

2021-07-06 17:59

沒(méi)有，只有我剛才說(shuō)的那種情況，是不是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)到服務(wù)費(fèi)，他就帶不出來(lái)？

石頭老師 解答

2021-07-06 18:04

同學(xué)好：是銷項(xiàng)不對(duì)嗎？如果稅率錯(cuò)了，確實(shí)不出來(lái)

郁金香的呼吸 追問(wèn)

2021-07-06 18:43

我的意思我發(fā)票開(kāi)了勞務(wù)的和服務(wù)費(fèi)的，但是申報(bào)表只能有勞務(wù)的，是不是開(kāi)發(fā)票原因?qū)е鲁鰜?lái)金額不對(duì)，是銷項(xiàng)和稅額和我算的對(duì)不上。稅率都是1

石頭老師 解答

2021-07-07 08:11

同學(xué)好：細(xì)查表勾稽關(guān)系