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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-06 16:32

你好“待轉金沖減金額”里有13個人的社保金額 是不是還有一個人,那個總的只有一個人差額,這個差額單位部分做借管理費用單位社保,負數(shù),貸應付職工薪酬 單位社保,負數(shù),你這個對應那個現(xiàn)在這個12個人單位社保,少計提就可以,不需要計提這個月,你上個月計提了

微信用戶 追問

2021-07-06 16:54

老師好,本應該退13個人的社保費,但是這次打印出來的月度核定表,“待轉金沖減金額”里只有12個人的費用,我這個月有12個人需要繳社保費,意思是這個月不用繳了,還有一個人的費用,估計是留著沖8月份的應繳社保費吧,

maize老師 解答

2021-07-06 16:57

是的,這個你沖一個人那個社保計提,還有12個人,你這個單位社保不需要計提了 繳納分錄不需要做,之前做過了,

微信用戶 追問

2021-07-06 17:01

可是繳納的人員不同

maize老師 解答

2021-07-06 17:07

你這個工資表上面扣個人就可以,你計提不是總額計提繳納么?

微信用戶 追問

2021-07-06 17:10

上面一個是打印出來的單位社保月度核定表,里面待轉金沖減金額是16195.92元。
下面是我做的單位人員社保明細,需要繳納社??傤~16195.92元,不是工資表,

maize老師 解答

2021-07-06 17:12

你有分那個具體的人員明細嗎?

maize老師 解答

2021-07-06 17:46

這個對應這個是不是做總的,是的你這個不不需要做分錄,相互抵減,

maize老師 解答

2021-07-06 17:47

只有這個還有一個人多的部分單獨社保你負數(shù)沖就可以

maize老師 解答

2021-07-06 17:49

繳納那一部分你可以選擇不做多一部分,你現(xiàn)在想體現(xiàn)做借其他應收款-社保局多扣,貸應付職工薪酬 單位社保(一個人)其他應付款個人社保, 那這個下次交,借應付職工薪酬 單位社保其他應付款個人社保,  貸其他應收款,社保局多扣,貸銀行

微信用戶 追問

2021-07-06 18:03

還是沒整明白
因為當初5月份繳社保費時是社保全額扣款的,
打比方,假設:每個月全額是1000元其中個人承擔300,公司承擔700
現(xiàn)在沖減金額退回來1000,而現(xiàn)在這月每人社保費里有300是將要從員工工資里扣的,公司承擔700,那沖減回來的1000只花了700元,還

maize老師 解答

2021-07-06 18:15

不需要做分錄,你繳納,不做,這個月單位社保不用計提,這個工資表扣個人300就可以,之前那個13個人工資表扣300沒,沒有扣,那這個現(xiàn)在應付職工薪酬 工資,貸其他應付款-個人社保300 貸銀行就可以,之前就借其他應付款個人社保300 所以現(xiàn)在不需要做別的了不需要做繳納分錄了

微信用戶 追問

2021-07-07 15:02

之前那13個人5月份的工資已扣了個人承擔部分

maize老師 解答

2021-07-07 15:15

那這個退還給對方?jīng)],后續(xù)退么,退再做貸其他應付款個人社保,負數(shù),貸銀行,

微信用戶 追問

2021-07-07 15:32

老師,不退給對方

maize老師 解答

2021-07-07 15:38

不退 ,那做借其他應付款個人社保,貸營業(yè)外收入,

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