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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-06 16:32

你好“待轉(zhuǎn)金沖減金額”里有13個(gè)人的社保金額 是不是還有一個(gè)人,那個(gè)總的只有一個(gè)人差額,這個(gè)差額單位部分做借管理費(fèi)用單位社保,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保,負(fù)數(shù),你這個(gè)對(duì)應(yīng)那個(gè)現(xiàn)在這個(gè)12個(gè)人單位社保,少計(jì)提就可以,不需要計(jì)提這個(gè)月,你上個(gè)月計(jì)提了

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2021-07-06 16:54

老師好,本應(yīng)該退13個(gè)人的社保費(fèi),但是這次打印出來(lái)的月度核定表,“待轉(zhuǎn)金沖減金額”里只有12個(gè)人的費(fèi)用,我這個(gè)月有12個(gè)人需要繳社保費(fèi),意思是這個(gè)月不用繳了,還有一個(gè)人的費(fèi)用,估計(jì)是留著沖8月份的應(yīng)繳社保費(fèi)吧,

maize老師 解答

2021-07-06 16:57

是的,這個(gè)你沖一個(gè)人那個(gè)社保計(jì)提,還有12個(gè)人,你這個(gè)單位社保不需要計(jì)提了 繳納分錄不需要做,之前做過(guò)了,

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2021-07-06 17:01

可是繳納的人員不同

maize老師 解答

2021-07-06 17:07

你這個(gè)工資表上面扣個(gè)人就可以,你計(jì)提不是總額計(jì)提繳納么?

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2021-07-06 17:10

上面一個(gè)是打印出來(lái)的單位社保月度核定表,里面待轉(zhuǎn)金沖減金額是16195.92元。
下面是我做的單位人員社保明細(xì),需要繳納社??傤~16195.92元,不是工資表,

maize老師 解答

2021-07-06 17:12

你有分那個(gè)具體的人員明細(xì)嗎?

maize老師 解答

2021-07-06 17:46

這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)是不是做總的,是的你這個(gè)不不需要做分錄,相互抵減,

maize老師 解答

2021-07-06 17:47

只有這個(gè)還有一個(gè)人多的部分單獨(dú)社保你負(fù)數(shù)沖就可以

maize老師 解答

2021-07-06 17:49

繳納那一部分你可以選擇不做多一部分,你現(xiàn)在想體現(xiàn)做借其他應(yīng)收款-社保局多扣,貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保(一個(gè)人)其他應(yīng)付款個(gè)人社保, 那這個(gè)下次交,借應(yīng)付職工薪酬 單位社保其他應(yīng)付款個(gè)人社保,  貸其他應(yīng)收款,社保局多扣,貸銀行

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2021-07-06 18:03

還是沒(méi)整明白
因?yàn)楫?dāng)初5月份繳社保費(fèi)時(shí)是社保全額扣款的,
打比方,假設(shè):每個(gè)月全額是1000元其中個(gè)人承擔(dān)300,公司承擔(dān)700
現(xiàn)在沖減金額退回來(lái)1000,而現(xiàn)在這月每人社保費(fèi)里有300是將要從員工工資里扣的,公司承擔(dān)700,那沖減回來(lái)的1000只花了700元,還

maize老師 解答

2021-07-06 18:15

不需要做分錄,你繳納,不做,這個(gè)月單位社保不用計(jì)提,這個(gè)工資表扣個(gè)人300就可以,之前那個(gè)13個(gè)人工資表扣300沒(méi),沒(méi)有扣,那這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬 工資,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保300 貸銀行就可以,之前就借其他應(yīng)付款個(gè)人社保300 所以現(xiàn)在不需要做別的了不需要做繳納分錄了

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2021-07-07 15:02

之前那13個(gè)人5月份的工資已扣了個(gè)人承擔(dān)部分

maize老師 解答

2021-07-07 15:15

那這個(gè)退還給對(duì)方?jīng)],后續(xù)退么,退再做貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保,負(fù)數(shù),貸銀行,

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-07 15:32

老師,不退給對(duì)方

maize老師 解答

2021-07-07 15:38

不退 ,那做借其他應(yīng)付款個(gè)人社保,貸營(yíng)業(yè)外收入,

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