微信用戶 追問

2021-07-06 16:54

老師好，本應(yīng)該退13個(gè)人的社保費(fèi)，但是這次打印出來的月度核定表，“待轉(zhuǎn)金沖減金額”里只有12個(gè)人的費(fèi)用，我這個(gè)月有12個(gè)人需要繳社保費(fèi)，意思是這個(gè)月不用繳了，還有一個(gè)人的費(fèi)用，估計(jì)是留著沖8月份的應(yīng)繳社保費(fèi)吧，

maize老師 解答

2021-07-06 16:57

是的，這個(gè)你沖一個(gè)人那個(gè)社保計(jì)提，還有12個(gè)人，你這個(gè)單位社保不需要計(jì)提了 繳納分錄不需要做，之前做過了，

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2021-07-06 17:01

可是繳納的人員不同

maize老師 解答

2021-07-06 17:07

你這個(gè)工資表上面扣個(gè)人就可以，你計(jì)提不是總額計(jì)提繳納么？

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2021-07-06 17:10

上面一個(gè)是打印出來的單位社保月度核定表，里面待轉(zhuǎn)金沖減金額是16195.92元。
下面是我做的單位人員社保明細(xì)，需要繳納社?？傤~16195.92元，不是工資表，

maize老師 解答

2021-07-06 17:12

你有分那個(gè)具體的人員明細(xì)嗎？

maize老師 解答

2021-07-06 17:46

這個(gè)對應(yīng)這個(gè)是不是做總的，是的你這個(gè)不不需要做分錄，相互抵減，

maize老師 解答

2021-07-06 17:47

只有這個(gè)還有一個(gè)人多的部分單獨(dú)社保你負(fù)數(shù)沖就可以

maize老師 解答

2021-07-06 17:49

繳納那一部分你可以選擇不做多一部分，你現(xiàn)在想體現(xiàn)做借其他應(yīng)收款-社保局多扣，貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保（一個(gè)人）其他應(yīng)付款個(gè)人社保， 那這個(gè)下次交，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保其他應(yīng)付款個(gè)人社保，  貸其他應(yīng)收款，社保局多扣，貸銀行

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2021-07-06 18:03

還是沒整明白
因?yàn)楫?dāng)初5月份繳社保費(fèi)時(shí)是社保全額扣款的，
打比方，假設(shè)：每個(gè)月全額是1000元其中個(gè)人承擔(dān)300，公司承擔(dān)700
現(xiàn)在沖減金額退回來1000，而現(xiàn)在這月每人社保費(fèi)里有300是將要從員工工資里扣的，公司承擔(dān)700，那沖減回來的1000只花了700元，還

maize老師 解答

2021-07-06 18:15

不需要做分錄，你繳納，不做，這個(gè)月單位社保不用計(jì)提，這個(gè)工資表扣個(gè)人300就可以，之前那個(gè)13個(gè)人工資表扣300沒，沒有扣，那這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保300 貸銀行就可以，之前就借其他應(yīng)付款個(gè)人社保300 所以現(xiàn)在不需要做別的了不需要做繳納分錄了

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2021-07-07 15:02

之前那13個(gè)人5月份的工資已扣了個(gè)人承擔(dān)部分

maize老師 解答

2021-07-07 15:15

那這個(gè)退還給對方?jīng)]，后續(xù)退么，退再做貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保，負(fù)數(shù)，貸銀行，

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2021-07-07 15:32

老師，不退給對方

maize老師 解答

2021-07-07 15:38

不退 ，那做借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，貸營業(yè)外收入，