郭老師 解答

2021-07-05 12:33

存根明細(xì)截圖看一下。

小王 追問

2021-07-05 12:37

存根明細(xì)只有專票的  因為普票開的是車子

郭老師 解答

2021-07-05 12:38

你看下你的附表一，自己能填寫吧。

小王 追問

2021-07-05 12:38

附表一是看到有普票的信息了     在13%不動產(chǎn)里面

郭老師 解答

2021-07-05 12:39

13%，銷售貨物一欄才對。

小王 追問

2021-07-05 12:39

附表一有普票信息了    存根聯(lián)明細(xì)只有專票的    這樣應(yīng)交增值稅還是按照專票加普票減去進(jìn)項    對吧

小王 追問

2021-07-05 12:41

我們是公司車輛賣了   等于是固定資產(chǎn)少了     應(yīng)該是不動產(chǎn)服務(wù)和無形資產(chǎn)這欄吧    自動跳出來是這欄

郭老師 解答

2021-07-05 12:46

車子，它不屬于不動產(chǎn)，它是動產(chǎn)的。

小王 追問

2021-07-05 12:55

那怎么弄     表格數(shù)據(jù)自動生成的   也沒別的地方好改了

郭老師 解答

2021-07-05 12:56

附表一里面自己修改不了嗎？

小王 追問

2021-07-05 12:58

可以修改  但是我們表上沒有動產(chǎn)這項   只有貨物及加工勞務(wù)和服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)

郭老師 解答

2021-07-05 13:01

你好，銷售貨物一欄13%，這個有嗎？

小王 追問

2021-07-05 13:05

這個有的

小王 追問

2021-07-05 13:07

不對   我們不沒有

小王 追問

2021-07-05 13:08

我們是這樣的

郭老師 解答

2021-07-05 13:09

第一行的那個就是。

小王 追問

2021-07-05 13:31

那要把數(shù)字改到第一行去嗎？

郭老師 解答

2021-07-05 13:33

你好是的，是這么填寫的。

小王 追問

2021-07-05 13:38

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-07-05 13:40

不用客氣，工作愉快。