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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2021-07-04 20:41

你好，同學(xué)。
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方明細(xì)余額+預(yù)收賬款借方明細(xì)余額-壞賬準(zhǔn)備
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款+應(yīng)收利息 +應(yīng)收股利
預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款借方明細(xì)余額+預(yù)付賬款借方明細(xì)余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方明細(xì)余額+預(yù)付賬款貸方明細(xì)余額
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款+應(yīng)付利息 +應(yīng)付股利
預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方明細(xì)余額+應(yīng)收賬款貸方明細(xì)余額
存貨=庫存商品+原材料+材料采購+在途物資+生產(chǎn)成本-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-材料成本差異等
“工程施工/合同成本”、工程施工/合同毛利、“勞務(wù)成本”在存貨體現(xiàn)。

絕情妃子 追問

2021-07-04 21:13

不行啊，根據(jù)你回答的我數(shù)據(jù)還是對不上，而且應(yīng)付利息科目資產(chǎn)負(fù)債表上是有單獨(dú)體現(xiàn)的，這個(gè)科目我已經(jīng)對上了

陳詩晗老師 解答

2021-07-04 21:52

那你這個(gè)對不上的話，你要去查你的明細(xì)表是哪里的問題？相關(guān)的一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目地填寫，上面全都是這個(gè)樣子整理出來。

絕情妃子 追問

2021-07-04 22:01

我覺的我的明細(xì)表應(yīng)該沒問題，所有科目都對上了，只有這幾個(gè)科目對不上，而且這是以前月份上報(bào)了的報(bào)表，如果有問題肯定早打回來了，這是上個(gè)會計(jì)做的，而且報(bào)表是系統(tǒng)自動取數(shù)，肯定不會有問題

陳詩晗老師 解答

2021-07-05 00:06

這幾個(gè)科目的報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)，上面給的是官方教材的計(jì)算，錯(cuò)不了的
你在算一下
是否計(jì)算錯(cuò)誤

絕情妃子 追問

2021-07-05 08:32

那上面的科目都是用的當(dāng)期的余額吧？真的對不上呀

陳詩晗老師 解答

2021-07-05 08:40

你這個(gè)對不上，你要去從你財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和軟件找原因
給你的項(xiàng)目計(jì)算都是準(zhǔn)則固定的過程
這個(gè)錯(cuò)不了的

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您好，編制資產(chǎn)負(fù)債表，填寫“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”這四個(gè)項(xiàng)目時(shí)，大家經(jīng)常會混淆不清，在這里特別總結(jié)了以下四個(gè)公式來幫助大家更好的區(qū)分對應(yīng)明細(xì)賬戶的借方或者貸方余額，如下所示： 1、 資產(chǎn)方應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額（假定不考慮壞賬準(zhǔn)備） 2、 負(fù)債方預(yù)收賬款項(xiàng)目金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額 3、 資產(chǎn)方預(yù)付賬款項(xiàng)目金額=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬戶借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬戶借方余額 4、 負(fù)債方應(yīng)付賬款項(xiàng)目金額=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬戶貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬戶貸方余額 為了幫助大家加深記憶，在以上四個(gè)公式的基礎(chǔ)上總結(jié)了以下的“五言”口訣。如下所示： 兩收合一收，借貸分開走。 兩付合一付，各走各的路。
2016-12-03 19:50:46
你好如下圖
2017-03-13 14:41:33
您好，學(xué)員， 應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額＋“預(yù)收賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額 預(yù)付賬款＝“預(yù)付賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額＋“應(yīng)付賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”所屬各明細(xì)賬貸方余額＋“預(yù)付賬款”所屬各明細(xì)賬貸方余額 預(yù)收賬款＝“預(yù)收賬款”所屬各明細(xì)賬貸方余額＋“應(yīng)收賬款”所屬各明細(xì)賬貸方余額
2019-06-27 15:37:09
你好，是的，是這樣的
2019-03-21 14:58:46
你好 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款該怎么填列 ; 1、“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì)，減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額，應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。 2、“預(yù)付賬款”項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)“預(yù)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì)填列。如“預(yù)付賬款”科目所屬有關(guān)明細(xì)科目期末有貸方余額的，應(yīng)在本表“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。如“應(yīng)付賬款”科目所屬明細(xì)科目有借方余額的，也應(yīng)包括在本項(xiàng)目內(nèi)。 3、“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列；如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額，應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。 4、“預(yù)收賬款”項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬有關(guān)明細(xì)科目有借方余額的，應(yīng)在本表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列；如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目有貸方余額的，也應(yīng)包括在本項(xiàng)目內(nèi)。
2021-08-25 17:55:18
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