廖**文 追問

2021-07-03 20:39

我司是小規(guī)模。那附列資料和減免稅表是不用填嗎。那老師能麻煩告訴我一下這兩張表為啥不用填是什么意思呢？

朱立老師 解答

2021-07-03 20:45

建筑或者勞務(wù)派遣等 差額征收的 需要填寫附列資料  


減免稅表  涉及免稅的，   減稅的（一般企業(yè)涉及的稅盤服務(wù)費）   目前疫情  為了主表的勾稽關(guān)系 所以超了45萬需要填寫


不超45萬 不需要填寫

廖**文 追問

2021-07-03 22:37

超了45萬的要咋填寫？

廖**文 追問

2021-07-03 22:38

好吧。知道了

朱立老師 解答

2021-07-03 22:48

嗯嗯  不清楚的明天追  早睡晚安

廖**文 追問

2021-07-04 14:48

第2.3.4列是指本期發(fā)生額及本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額下面嗎？

廖**文 追問

2021-07-04 14:51

還有期初余額和減免性質(zhì)代碼下面填什么呢？

朱立老師 解答

2021-07-04 14:51

嗯呢是的    是下邊的空格

廖**文 追問

2021-07-04 14:55

順便問哈這個差額征收不是一般納稅人才有的嗎？

廖**文 追問

2021-07-04 14:57

可是我們這個是小規(guī)模。您確定這個附列資料只是差額計稅的企業(yè)需要嗎？

廖**文 追問

2021-07-04 14:58

還有期初余額和減免性質(zhì)代碼下面填什么呢？ 

朱立老師 解答

2021-07-04 15:23

服務(wù)業(yè)有的也需要填  


期初余額自動結(jié)轉(zhuǎn)的  系統(tǒng)沒有自動帶出的話  不需要填寫的
代碼選0001607  試一下

廖**文 追問

2021-07-04 15:25

順便問哈這個差額征收不是一般納稅人才有的嗎？

廖**文 追問

2021-07-04 15:25

可是我們這個是小規(guī)模。您確定這個附列資料只是差額計稅的企業(yè)需要嗎？

廖**文 追問

2021-07-04 15:27

服務(wù)業(yè)什么情況也需要填。請據(jù)這三個問題細(xì)心逐一作答。并告訴小規(guī)模是否都不用填附列資料如何要填是什么情況要填？