老師，我四月份接的賬，今天報稅才發(fā)現(xiàn)報表有問題。我資產(chǎn)負債表的年初余額跟財務(wù)報表報送里的年初余額對不上。而且對不上的都是往來科目。應(yīng)收預(yù)付，應(yīng)付預(yù)收項目對不上。其他的都能對上。我搞不清楚是什么原因。希望能的到老師的幫助。

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2021-07-03 16:56

是不是你的報表做了重分類調(diào)整

精選問題

老師我問下稅籌上說的防火墻公司是什么意思問

您好，防火墻公司指的是提供防火墻產(chǎn)品和服務(wù)的公司,它們負責(zé)保護組織和個人免受外部威脅和安全漏洞的侵害答
老師你好，單位延期繳納的社保形成繳納的滯納問

同學(xué)你好，滯納金就可以了。這個不是稅收滯納金。這個是社保滯納金答
老師好，水利建設(shè)基金怎么算的？問

水利基金：企業(yè)按銷售收入不含稅金額的1‰。根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于擴大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財稅〔2016〕12號)規(guī)定：“一、將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。答
老師，請教下，我們租賃的房租，我每個月按金額暫估進問

您好，這個的話，是需要調(diào)整之前的暫估，是一樣的答
老師，如果王某不參與配股，需要重新計算配股除權(quán)價，問

您好，這個是可以的，能這樣計算的答

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