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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-02 13:59

你好，是站在母公司角度做分錄？
這個轉(zhuǎn)回款項(xiàng)有超過之前投資成本金額嗎？ 

黃謙 追問

2021-07-02 14:00

老師好，是站在母公司角度分錄，投資350萬，注銷后轉(zhuǎn)回20萬

鄒老師 解答

2021-07-02 14:01

你好
借：銀行存款  20萬
投資收益 330萬
貸：長期股權(quán)投資 350萬 

黃謙 追問

2021-07-02 14:19

老師好，這間子公司轉(zhuǎn)回20萬時，我做的分錄是借：銀存20萬，貸：其他應(yīng)付款20萬，請問這個往來賬如何沖銷

鄒老師 解答

2021-07-02 14:23

你好，做你之前做的相反分錄紅沖。然后按我回復(fù)的分錄處理 

黃謙 追問

2021-07-02 14:25

請問老師，投資收益能放在貸方出負(fù)數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2021-07-02 14:28

你好，投資虧損的情況下，可以是計入投資收益借方正數(shù)，也可以是計入貸方負(fù)數(shù) 

黃謙 追問

2021-07-02 14:47

好的，謝謝老師，

鄒老師 解答

2021-07-02 14:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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