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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-02 12:04

同學(xué)你好
這個是做分錄么

Ailsa 追問

2021-07-02 12:05

（6）購進(jìn)倉庫一間，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額500000元、稅額45000元；
（7）銷售各種鋼材取得含稅銷售收入2500000元。
要求：計算該企業(yè)6月份應(yīng)納的增值稅。

立紅老師 解答

2021-07-02 12:07

同學(xué)你好
計算該企業(yè)6月份應(yīng)納的增值稅?！N項一進(jìn)項
銷項=2500000/(1加上13%)*13%
進(jìn)項=104000加上11700加上2700加上2600/20000*15000加上45000

Ailsa 追問

2021-07-02 12:17

其中5000元電費分配于福利部門，這里的650稅額是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出么

立紅老師 解答

2021-07-02 12:33

同學(xué)你好，其中5000元電費分配于福利部門，這里的650稅額是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出么——這個直接不做進(jìn)項抵扣就可以；

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
您好 請問您您有什么問題？
2020-03-19 20:22:00
增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票限一般納稅人使用，普通發(fā)票供小規(guī)模納稅人，個人代開及納稅人提供非增值稅應(yīng)稅服務(wù)開具。
2015-01-18 21:35:42
普通發(fā)票是指除增值稅發(fā)票以外的各類發(fā)票 增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用，小規(guī)模納稅人需要使用的，只能經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后由當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)代開 普通發(fā)票則可以由從事經(jīng)營活動并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人領(lǐng)購使用，未辦理稅務(wù)登記的納稅人也可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請領(lǐng)購使用普通發(fā)票。
2014-12-05 21:45:11
增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票限一般納稅人使用，普通發(fā)票供小規(guī)模納稅人，個人代開及納稅人提供非增值稅應(yīng)稅服務(wù)開具。
2015-01-18 21:36:42
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