冉冉 追問

2021-07-02 10:07

填負(fù)數(shù)嗎，下期怎么填呢

maize老師 解答

2021-07-02 10:13

啥情況，你們有代開專票交稅嗎還是啥？

冉冉 追問

2021-07-02 10:19

預(yù)收賬款

maize老師 解答

2021-07-02 10:23

異地預(yù)繳增值稅？你可以說清楚點(diǎn)嗎，

冉冉 追問

2021-07-02 10:56

不是異地，只是預(yù)收賬款，成本已經(jīng)發(fā)生了，我做了未開票收入

冉冉 追問

2021-07-02 10:56

以后會(huì)開票

maize老師 解答

2021-07-02 11:06

這個(gè)你季度不超過45萬，填寫10欄就可以，這個(gè)個(gè)體戶填寫11行，不需要填寫預(yù)繳一欄

maize老師 解答

2021-07-02 11:07

后續(xù)開發(fā)票，這個(gè)是減掉未開發(fā)票去申報(bào)，

冉冉 追問

2021-07-02 11:20

我怎么做呢

maize老師 解答

2021-07-02 11:22

你現(xiàn)在做未開發(fā)票收入，直接申報(bào)你季度不超過45萬，填寫10欄就可以，這個(gè)個(gè)體戶填寫11行，

冉冉 追問

2021-07-02 11:31

超過了45了

maize老師 解答

2021-07-02 11:39

那這個(gè)填寫1行，未開發(fā)票是填寫1行，

maize老師 解答

2021-07-02 11:40

按1%交稅話，這個(gè)不含稅銷售額乘以2%填寫減征額和減免表2.3.4列

冉冉 追問

2021-07-02 12:05

以后如果開了票我又怎么填呢

maize老師 解答

2021-07-02 12:07

后續(xù)開發(fā)票，這個(gè)是1行填寫減掉這個(gè)未開發(fā)票，去填寫，去稅局大廳解鎖，帶上申報(bào)表盤子，身份證，你之前未開發(fā)票資料，這個(gè)銷售單合同，出庫單等，

冉冉 追問

2021-07-02 12:25

太麻煩了

maize老師 解答

2021-07-02 12:26

那你做無票收入 沒有辦法這樣實(shí)務(wù)中一般是發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間就建議開普通發(fā)票，比較好，

冉冉 追問

2021-07-02 12:29

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-02 12:31

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了