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小黎老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2021-06-29 15:07

同學(xué)你好，工資表不用體現(xiàn)了，就通過管理費(fèi)用社保費(fèi)沖減掉就可以了

11876948484884 追問

2021-06-29 15:19

社保做賬時(shí)，應(yīng)該是  用其他應(yīng)收款科目吧？
老師，你看這樣做可以嗎？

11876948484884 追問

2021-06-29 15:21

7月份退保時(shí)，再把科目其他應(yīng)收款給沖回

11876948484884 追問

2021-06-29 15:48

老師，還在嗎？？？

小黎老師 解答

2021-06-29 16:07

同學(xué)你好，用其他應(yīng)收款科目你們跟這個(gè)員工收不到錢了吧，建議都走管理費(fèi)用了

11876948484884 追問

2021-06-29 16:19

老師    跟員工收不到，但是下個(gè)月可以收到從稅務(wù)局退的社保錢呀

小黎老師 解答

2021-06-29 16:21

同學(xué)您好，社保局下個(gè)月退錢可以先掛其他應(yīng)付款 也可以掛管理費(fèi)用 

11876948484884 追問

2021-06-29 16:30

老師 其他應(yīng)收款不行嗎
下個(gè)月應(yīng)該要收的呀

小黎老師 解答

2021-06-29 16:31

同學(xué)你好，掛應(yīng)收可以，下個(gè)月別忘了沖了

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相關(guān)問題討論
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個(gè)分錄來：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好，這個(gè)是叫社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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