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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-28 17:20

你好，成本是按收入確認的比例結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2021-06-28 17:20

比如總成本100，總收入150
確認了60%的收入=150*60%，那結(jié)轉(zhuǎn)的成本=100*60%=60

小魚兒 追問

2021-06-28 17:22

還有交的稅金，是老板墊付的，后來又轉(zhuǎn)給他的，這部分稅金怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2021-06-28 17:25

你好
交的稅金，是老板墊付的，借：應(yīng)交稅費——某某稅款，貸：其他應(yīng)付款—老板
后來又轉(zhuǎn)給他的，借：其他應(yīng)付款—老板，貸：銀行存款 

小魚兒 追問

2021-06-28 17:36

工程施工下的明細科目里的鋼筋沙子水泥，這些怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2021-06-28 17:38

你好，鋼筋沙子水泥應(yīng)當計入工程施工—合同成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工—合同成本

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相關(guān)問題討論
借：在建 工程 貸：應(yīng)付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學 你好， 會計分錄如下： 1、借：主營業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項工程 工程施工-合同毛利-某項工程 貸：主營業(yè)務(wù)收入-某項工程 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2、結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄 借：工程結(jié)算-某項工程 貸：工程施工-合同毛利-某項工程 工程施工-合同成本-某項工程 施工企業(yè)如果開出銷售發(fā)票，借:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-增值稅-銷項，貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好，可以的，實際和個人和企業(yè)的業(yè)務(wù)。
2023-04-20 10:55:43
對的，是的，是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好，是的呢。如果是按之前的，計入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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