z流年笑擲，未來可期z 追問

2021-06-25 10:32

過了匯繳發(fā)下去了

郭老師 解答

2021-06-25 10:35

借應付職工薪酬貸，利潤分配，然后借管理費用貸應付職工薪酬匯算清繳的時候就不需要調(diào)整了，因為在今年做了管理費用里面。

z流年笑擲，未來可期z 追問

2021-06-25 10:40

這部分金額在上年已經(jīng)計提過了，今年還可以再做一次費用嗎？老師

郭老師 解答

2021-06-25 10:41

好，我讓你做了紅沖的分錄了。

z流年笑擲，未來可期z 追問

2021-06-25 10:52

沒明白什么意思，老師，匯繳前把沒發(fā)放的工資紅沖？

郭老師 解答

2021-06-25 10:53

沒有，發(fā)工資多計提了，你把多計提的這一塊紅沖了，然后今年發(fā)下去的時候當做是今年的工資。

z流年笑擲，未來可期z 追問

2021-06-25 10:54

如果不紅沖，是不是本年匯繳的時候就再調(diào)減？

郭老師 解答

2021-06-25 10:58

你好是的，是這么做的。

z流年笑擲，未來可期z 追問

2021-06-25 11:00

例如，本年計提1000，發(fā)放1000，還發(fā)放了上年的200，本年匯繳時，賬載金額填寫1000，實際填寫1000，稅收金額填寫1200，這樣就調(diào)減200嗎？老師

郭老師 解答

2021-06-25 11:02

實際金額也是一千二同學。

z流年笑擲，未來可期z 追問

2021-06-25 11:03

還需要給稅局作說明嗎？工資調(diào)減

郭老師 解答

2021-06-25 11:04

你好不需要的，不需要的。

z流年笑擲，未來可期z 追問

2021-06-25 11:05

謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-25 11:06

不用客氣，工作愉快。