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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-23 11:47

你好，跨年的費用，分錄是
借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款等科目 

韋梅坤 追問

2021-06-23 11:48

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2021-06-23 11:49

你好，是的，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的 

韋梅坤 追問

2021-06-23 11:53

因為我這張是專票：分錄是這樣子嗎？，借：以前年度損益調(diào)整4000 /1.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額4000/1.13*0.13 ，貸：銀行存款4000

鄒老師 解答

2021-06-23 11:53

你好，是的，是這樣的 

韋梅坤 追問

2021-06-23 11:54

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-06-23 11:56

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，如果是銷售方，是個人。 開收據(jù)有給你們備注個人名字，身份證號支出金額支出項目可以抵扣，不需要調(diào)整。
2021-05-26 11:31:22
你好！ 1..計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費…應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-04-01 16:12:37
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他里面調(diào)增。
2020-05-18 16:30:28
發(fā)票是不能跨年入賬的，除非有合理的理由，例如上年出差本年回來報銷。
2019-12-24 19:38:24
您好 可以做暫估入賬 然后匯算清繳的時候納稅調(diào)增
2023-02-14 20:39:59
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