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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-06-22 13:58

你好，注冊資本1000萬，甲投資1550萬，乙投資370萬，章程約定甲投資比例63％，乙37％，根據(jù)你的描述，分錄是
借：銀行存款 1550萬+370萬
貸：實收資本—甲 630萬
實收資本—乙 370萬
資本公積 920萬 

生動的白開水 追問

2021-06-22 14:04

老師，我當時是這么做的，這筆錢去年投資到了其他公司，老板想用這筆錢，我現(xiàn)在能否調(diào)帳

鄒老師 解答

2021-06-22 14:04

你好，這樣處理沒有什么錯誤，不需要調(diào)整啊 

生動的白開水 追問

2021-06-22 14:04

1000萬沒有驗資

鄒老師 解答

2021-06-22 14:05

你好，沒有規(guī)定這個必須驗資的 

生動的白開水 追問

2021-06-22 14:06

現(xiàn)在可以調(diào)帳嗎？，能否接借資本公積1000

鄒老師 解答

2021-06-22 14:07

你好，這樣處理沒有什么錯誤，不需要調(diào)整啊 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

生動的白開水 追問

2021-06-22 14:08

去年股東投入后轉(zhuǎn)給另外一家公司投資，本月退回960

鄒老師 解答

2021-06-22 14:09

你好，去年股東投入后轉(zhuǎn)給另外一家公司投資，做相應的投資分錄，退回再做退回分錄就是了

生動的白開水 追問

2021-06-22 14:10

萬，老板想用這筆960萬，打給他個人，我1先下其他應收款行嗎，走個人往來，年底還回來

鄒老師 解答

2021-06-22 14:11

你好，如果是老板向單位借款，可以通過其他應收款核算，之后收回就是了 

生動的白開水 追問

2021-06-22 14:13

可以嗎？老師

鄒老師 解答

2021-06-22 14:14

你好，如果實際情況是這樣， 是可以的 

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相關問題討論
你好，既然是投資款，就應當計入資本公積科目核算，而不是通過其他應付款科目核算的
2020-04-27 16:16:33
根據(jù)你的描述，減少資本公積的理由說不通，如果是減資，實收資本和資本公積應該同時減少
2019-11-12 15:19:19
你好！ 需要股東會決議定下來，是投資還是公司借款
2018-12-03 22:12:24
你好 做更正分錄 就可以 借應他應付款 貸資本公積? ? 更正完沒有什么影響?
2021-07-13 12:11:43
你好，注冊資本1000萬，甲投資1550萬，乙投資370萬，章程約定甲投資比例63％，乙37％，根據(jù)你的描述，分錄是 借：銀行存款?1550萬%2B370萬 貸：實收資本—甲 630萬 實收資本—乙 370萬 資本公積 920萬?
2021-06-22 13:58:41
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