k1 追問

2021-06-22 09:15

現(xiàn)在已經(jīng)裝修完成正常營(yíng)業(yè)了，車間和辦公樓的費(fèi)用一共是150萬，分錄我這么做可不可以，借：應(yīng)付賬款  老板  150    貸：現(xiàn)金150   借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用150    貸：實(shí)收資本150    借：管理費(fèi)用  12.5   貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  12.5基本上這些裝修費(fèi)用都是老板從個(gè)人銀行卡支付給裝修公司個(gè)人賬戶的，都沒有走對(duì)公賬戶

k1 追問

2021-06-22 09:17

裝修費(fèi)用150萬，我分成12個(gè)月給攤銷完成可以嗎

郭老師 解答

2021-06-22 09:17

好，現(xiàn)金150萬不合理。而且你這個(gè)實(shí)收資本銀行賬上必須有流水才行。

k1 追問

2021-06-22 09:17

還是說要分成幾年給攤完是要分三年攤完嗎

郭老師 解答

2021-06-22 09:20

你好最低分，三年攤銷的。

k1 追問

2021-06-22 09:35

老師，我這個(gè)怎么做才算合理呢，還是把老板們個(gè)人投資款都先進(jìn)入其他應(yīng)付款，等公司盈利了有錢款了，再做一個(gè)分錄，借：其他應(yīng)付款   某總   貸：銀行存款/現(xiàn)金     借：銀行存款    貸：實(shí)收資本  某總

k1 追問

2021-06-22 09:37

老師，現(xiàn)在老板們的錢已經(jīng)花出去了，走的都是個(gè)人銀行卡，我是不是只能按現(xiàn)金做賬了，金額最大的一筆大概在30-40萬之間，能走現(xiàn)金嗎

郭老師 解答

2021-06-22 09:38

你好，他是直接支付的話，用銀行回單來作借，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款你們還錢給法人就可以。