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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-06-20 11:35

同學你好,建議ABCD四個客戶分攤的成本分別是,2000*8000/16000,3000*8000/16000,5000*8000/16000,6000*8000/16000。

仙人掌里的刺 追問

2021-06-20 11:52

老師,其實我當時是這么做的,按收入的占比乘以總成本的:2000/16000*8000, 3000 /16000*8000, 5000 /16000*8000, 6000 /16000*8000, 答案和老師的一樣,但是不知道我這樣的理解對不對。

王雁鳴老師 解答

2021-06-20 13:55

同學你好,對的,這樣做沒問題。

仙人掌里的刺 追問

2021-06-20 14:41

但是這種情況,前手會計不是這樣算的。她把其他出庫單的成本轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)去計提折舊 。實際沒有固定資產(chǎn),都是維修工具,和一些維修用的消耗品。我應該怎么調(diào)整回來呢?

仙人掌里的刺 追問

2021-06-20 14:47

我需要把之前轉(zhuǎn)入固定資 產(chǎn)的東西全額轉(zhuǎn)回庫存商品了,累計折舊也相應一起沖銷掉嗎?

王雁鳴老師 解答

2021-06-20 15:16

同學你好,如果是維修工具的話,不用調(diào)整了,作為固定資產(chǎn)處理即可。

仙人掌里的刺 追問

2021-06-20 15:30

那維修機器過程中用到安裝在里面的配件等等呢,是不是要從固定資產(chǎn)中剔除出來?

王雁鳴老師 解答

2021-06-20 16:09

同學你好,是的,需要剔除的。

仙人掌里的刺 追問

2021-06-20 17:15

那要剔除的已折舊的,需要調(diào)整出來嗎?

王雁鳴老師 解答

2021-06-20 17:20

同學你好,需要調(diào)整出來的。不過如果金額不大的話,不建議調(diào)整了。

仙人掌里的刺 追問

2021-06-20 17:25

幾萬!但調(diào)的話,之前做的也比較亂

王雁鳴老師 解答

2021-06-20 17:36

同學你好,幾萬的話,建議不調(diào)整了。

仙人掌里的刺 追問

2021-06-20 17:38

謝謝老師!

王雁鳴老師 解答

2021-06-20 17:47

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。

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