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瑞瑞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-19 18:59

同學(xué)，比如：19.12.31日購(gòu)入固定資產(chǎn)賬面價(jià)值100萬(wàn)，折舊年度是5年，凈殘值0，直線法計(jì)提折舊那么，20.12.31日固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=100-100/5=80萬(wàn)，稅法規(guī)定折舊年限為10年，直線法計(jì)提折舊，凈殘值0.那么20.12.31計(jì)稅基礎(chǔ)=100-100/10=90萬(wàn)，這就形成了資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，從而形成可抵扣暫時(shí)性差異，同理，負(fù)債和資產(chǎn)剛對(duì)相反

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，你指的是什么呢？
2022-05-10 09:36:53
你購(gòu)買的固定資產(chǎn)都有發(fā)票是嗎 是的話填寫原值
2020-05-15 13:33:16
你好同學(xué)，這個(gè)你問(wèn)一下12366是不是系統(tǒng)出錯(cuò)了
2020-04-15 17:33:38
你好！你具體是填什么資產(chǎn)呢？固定資產(chǎn)？
2020-04-09 14:47:07
你好： 咱們提供下完整的題目信息，便于老師根據(jù)題目進(jìn)行解答。
2021-05-11 10:06:23
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