仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 10:32

應(yīng)付利息可以增設(shè)二級科目掛到各個股東名下吧

bamboo老師 解答

2021-06-19 10:32

應(yīng)付利息可以增設(shè)二級科目掛到各個股東名下 是的

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 10:34

謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-19 10:34

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:22

老師，請教：假如我內(nèi)部帳的主營業(yè)務(wù)收入，原來就只有 一級科目，截止到3月份，是100萬。后來老板要求把收入分成兩個項目: A收入和B收入，分別是A占40萬，B占60萬 。金碟系統(tǒng)在原主營業(yè)業(yè)務(wù)收入科目下，新增了兩個二級科目，A和B。先建A的時候，3月前所有的收入都會劃到A下面。那我應(yīng)該怎么把收入拆分呢？具體分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:25

貸 主營業(yè)務(wù)收入-A   -50
貸 主營業(yè)務(wù)收入-B  50

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:25

貸 主營業(yè)務(wù)收入-A - 60
貸 主營業(yè)務(wù)收入-B 60
抱歉 前面金額寫錯了

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:26

怎么全是貸方？

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:27

一個負數(shù)一個正數(shù)啊 調(diào)整

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:29

哦哦，不好意思，沒看清那個負數(shù)符號。

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:31

沒事的哈 就這樣調(diào)整就可以了

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:33

考慮4月當期的成本嗎？因為是在4月的帳去調(diào)整的。調(diào)的這個收入，是按截止到3月的去調(diào)嗎

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:35

成本也要對應(yīng)調(diào)整二級科目？

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:39

是啊，成本我也調(diào)整了。將原來的成本原筆沖紅，然后再拆分到相對應(yīng)的項目了

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:42

那這樣處理正確的啊 收入成本都一樣處理

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:56

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-19 13:49

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問