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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-19 10:31

您好
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)付利息

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 10:32

應(yīng)付利息可以增設(shè)二級(jí)科目掛到各個(gè)股東名下吧

bamboo老師 解答

2021-06-19 10:32

應(yīng)付利息可以增設(shè)二級(jí)科目掛到各個(gè)股東名下 是的

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 10:34

謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-19 10:34

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:22

老師,請(qǐng)教:假如我內(nèi)部帳的主營業(yè)務(wù)收入,原來就只有 一級(jí)科目,截止到3月份,是100萬。后來老板要求把收入分成兩個(gè)項(xiàng)目: A收入和B收入,分別是A占40萬,B占60萬 。金碟系統(tǒng)在原主營業(yè)業(yè)務(wù)收入科目下,新增了兩個(gè)二級(jí)科目,A和B。先建A的時(shí)候,3月前所有的收入都會(huì)劃到A下面。那我應(yīng)該怎么把收入拆分呢?具體分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:25

貸 主營業(yè)務(wù)收入-A   -50
貸 主營業(yè)務(wù)收入-B  50

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:25

貸 主營業(yè)務(wù)收入-A - 60
貸 主營業(yè)務(wù)收入-B 60
抱歉 前面金額寫錯(cuò)了

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:26

怎么全是貸方?

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:27

一個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)正數(shù)啊 調(diào)整

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:29

哦哦,不好意思,沒看清那個(gè)負(fù)數(shù)符號(hào)。

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:31

沒事的哈 就這樣調(diào)整就可以了

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:33

考慮4月當(dāng)期的成本嗎?因?yàn)槭窃?月的帳去調(diào)整的。調(diào)的這個(gè)收入,是按截止到3月的去調(diào)嗎

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:35

成本也要對(duì)應(yīng)調(diào)整二級(jí)科目?

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:39

是啊,成本我也調(diào)整了。將原來的成本原筆沖紅,然后再拆分到相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目了

bamboo老師 解答

2021-06-19 12:42

那這樣處理正確的啊 收入成本都一樣處理

仙人掌里的刺 追問

2021-06-19 12:56

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-19 13:49

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
利息指利息支出費(fèi)用。不含利息收入。
2021-04-28 16:57:02
你好,學(xué)員,這個(gè)有繳納增值稅及附加稅的風(fēng)險(xiǎn)
2022-03-18 09:50:44
你好 個(gè)人取得利息是按利息收入所得按20%繳納個(gè)稅的 。 利息 =時(shí)間天數(shù)*借款金額*利息率
2020-09-18 11:25:36
你好; 你是企業(yè)利息還是個(gè)人了Ixia的;才好判斷的?
2023-06-16 16:33:13
你好,利息收入和利息支出是損益類科目,是財(cái)務(wù)費(fèi)用的下級(jí)科目。 應(yīng)收利息是資產(chǎn)科目,應(yīng)付利息是負(fù)債科目。 一般確認(rèn)利息收入的時(shí)候,借:應(yīng)收利息,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。 一般確認(rèn)利息支出的時(shí)候,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,貸:應(yīng)付利息。 這是權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的一種處理。
2021-03-15 17:10:17
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