Bell
于2021-06-18 18:22 發(fā)布 ??932次瀏覽
小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-06-18 18:33
我們對公轉轉賬給供應商，但是供應商表示沒有買夠1萬元不給開票。我們以后也不合作了，現(xiàn)在發(fā)票無法追回，會有什么影響，如何做賬務處理?
答： 該怎么做賬就怎么做，等于就是沒取得發(fā)票，沒有進項稅額。所得稅匯算時調增
供應商給的返點直接開在發(fā)票上的，入庫按返點前的金額入的，這個應該怎么做賬務處理？
答： 您好！你應該按返點后的入賬啊。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師好，我們是外貿出口服裝企業(yè)，有購買輔料，這部分是從我們公賬出的，供應商開的專票需要怎樣做賬務處理，還有標簽的發(fā)票
答： 專票是銷貨方開的算進項借。算你們進貨。
公司采購一批商品，入庫的時候發(fā)票未到，后面與供應商對賬才發(fā)現(xiàn)有一個商品是贈送的，沒有發(fā)票，但已經(jīng)按原采購單價入庫了，這個商品應如何做賬務處理 ？
老師，我們給供應商對公付了7059.5,供應商實際給我們公司開了7059.4金額的發(fā)票，對方少開的0.1怎么做賬務處理
老師，我們預付款給A供應商，貨款+運費，由B運輸公司承運，現(xiàn)在給開了貨款A公司發(fā)票，運費B公司發(fā)票現(xiàn)在想沖預付怎么做賬務處理
你好，老師，請問如果供應商將之前月份的折扣與當月購進材料開在同一份發(fā)票上，折扣和當月購進的材料是分別開具的，那么，應如何做賬務處理呢？
7月收到供應商的發(fā)票 已做賬，8月認證 卻發(fā)現(xiàn)稅票是錯的 我需要退回給供應商重開 。那我的賬務處理要怎么調整下呢
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