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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-06-18 16:00

那你怎么知道你留底哪些看哪個科目？

飛行 追問

2021-06-18 16:03

那應該要怎么做，怎么區(qū)分待抵扣的

郭老師 解答

2021-06-18 16:04

只要你認證了，就做進項，沒有認證的這些做到待認證里面。

郭老師 解答

2021-06-18 16:04

然后你的進項可以每個月都結轉到轉出，未交增值稅，轉出未交增值稅，借方余額就是劉迪。

飛行 追問

2021-06-18 16:10

這樣子不行，因為現(xiàn)在勾選認證都是到隔月才認，平時想提前先做。另外就是統(tǒng)算，沒有去每票核對，我哪票認證了，哪票沒有認證

郭老師 解答

2021-06-18 16:13

月底最后一天的時候，你就需要整理出你的銷項進價是多少嘞？你先別結賬，收到的發(fā)票你都先統(tǒng)一做到，再認證需要抵扣哪些你再返回去修改把待認證改成進項

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
應交稅費-貸認證 應交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好，是的，沒錯是這樣轉的
2019-04-11 17:19:36
你這個是輔導期嗎，不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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