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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-04 21:24

是不是我沒說明白,我意思這個(gè)返點(diǎn)稅款是不是也要本月轉(zhuǎn)出未交增值稅、

黃庭國 追問

2016-12-04 21:30

怎么設(shè)置二級科目呢  可不可以借 :應(yīng)交稅費(fèi)—— 轉(zhuǎn)出未交營業(yè)稅(營改增 )      貨 應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅

吳月柳 解答

2016-12-04 19:33

你好,收入確認(rèn)增值稅而不是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你們是銷售返利嗎?是你們開票還是對方開票?

吳月柳 解答

2016-12-04 21:26

是的

吳月柳 解答

2016-12-04 21:35

借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅

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