黃庭國(guó) 追問(wèn)

2016-12-04 21:30

怎么設(shè)置二級(jí)科目呢  可不可以借 ：應(yīng)交稅費(fèi)—— 轉(zhuǎn)出未交營(yíng)業(yè)稅（營(yíng)改增 ）      貨 應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅

吳月柳 解答

2016-12-04 19:33

你好，收入確認(rèn)增值稅而不是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你們是銷售返利嗎？是你們開(kāi)票還是對(duì)方開(kāi)票？

吳月柳 解答

2016-12-04 21:26

是的

吳月柳 解答

2016-12-04 21:35

借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸：應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅