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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-17 21:43

您好
所得稅費(fèi)用按季度計(jì)提的
季度利潤(rùn)總額1萬(wàn) 符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話
借：所得稅費(fèi)用 10000*0.25*0.2*0.5=250
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 250

芬陀利華 追問(wèn)

2021-06-17 21:47

那我看我代賬公司做的利潤(rùn)表中怎么5月份的所得稅費(fèi)用本期數(shù)有數(shù)字啊？是不是他做錯(cuò)了？

bamboo老師 解答

2021-06-17 21:49

請(qǐng)問(wèn)一季度有利潤(rùn)么？匯算清繳補(bǔ)繳了嗎

芬陀利華 追問(wèn)

2021-06-17 22:43

第一季度沒(méi)有利潤(rùn)，匯繳清算不知道代賬什么時(shí)候做的。如果是匯繳清算的時(shí)候5月份補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用記到了5月份利潤(rùn)表里屬于正常的嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-18 06:05

一般用以前年度損益調(diào)整科目 不在利潤(rùn)表體現(xiàn) 直接體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)

芬陀利華 追問(wèn)

2021-06-18 06:09

那就是說(shuō)代賬公司5月份利潤(rùn)表做的有問(wèn)題？

bamboo老師 解答

2021-06-18 06:12

如果是匯算清繳補(bǔ)繳的話 是的

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相關(guān)問(wèn)題討論
所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額*所得稅稅率
2021-05-12 16:28:03
你好，所得稅是利潤(rùn)表的顯示，科目是通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
凈利潤(rùn) =利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 。 兩個(gè)還是有區(qū)別的 ；　1.未分配利潤(rùn)是期初未分配利潤(rùn)加上本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，減去提取的各種盈余公積和分出的利潤(rùn)后的余額，2.利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 =本期的凈利潤(rùn)
2020-07-31 19:58:05
您好，不是的，利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是不一樣的概念 季度申報(bào)用的是利潤(rùn)總額申報(bào)的
2021-03-05 14:29:17
您好，如果沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)目的話，是的
2020-12-07 20:37:39
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