T T  追問

2021-06-17 11:03

老師，退了258.16元，我都記到到了營業(yè)外收入，那應交稅費_銷項稅額要記多少金額啊

郭老師 解答

2021-06-17 11:06

你是一般納稅人的話，6%小規(guī)模的1%。

T T  追問

2021-06-17 11:10

老師我們是一般納稅人，分錄是借:銀行存款 258.16  貸:營業(yè)外收入242.68   應交稅費/應交增值稅/銷項稅額15.48

T T  追問

2021-06-17 11:10

老師，這次對聯(lián)的嗎

郭老師 解答

2021-06-17 11:12

你好對的，是的是的。

T T  追問

2021-06-17 11:15

老師，那水利基金繳多了，退回來怎么做

郭老師 解答

2021-06-17 11:18

申報的多了嘛，去修改你的申報表。

T T  追問

2021-06-17 11:19

上個季度繳多了，退稅了，

T T  追問

2021-06-17 11:19

借:銀行存款，貸:

郭老師 解答

2021-06-17 11:22

好具體的是哪個稅款增值稅的話，一般納稅人借借銀行存款貸應交稅費，未交增值稅。