王雁鳴老師 解答

2016-12-03 11:13

您好，可以按簽呈審批上的金額處理：-3544.35，差額另行提交簽呈處理。

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 12:04

您好，您這個問題確實搞得人頭大，建議如果規(guī)范操作，還是重新提交簽呈處理。正常處理是按審批的簽呈-3544.35元，結(jié)轉(zhuǎn)待處理流動資產(chǎn)損益，借：營業(yè)外支出 3544.35，貸：待處理流動資產(chǎn)損益 3544.35。把重新計算的盤盈虧：-4457.51與之前的盤盈虧：-3544.35的差額，借：待處理流動資產(chǎn)損益，貸：庫存商品。把這個差額與品項竄貨調(diào)增減上面是-170.94，一起再提交簽呈，等審批后，再結(jié)轉(zhuǎn)