郭老師 解答

2021-06-14 08:51

在你的開票系統(tǒng)里面看的

婷婷3166 追問

2021-06-14 08:55

是的 老師

婷婷3166 追問

2021-06-14 08:55

那我的帳怎么做才會平 4月那張紅字信息表已經(jīng)進項稅額轉(zhuǎn)出了 申報稅了

婷婷3166 追問

2021-06-14 08:57

要去稅務局處理嗎

郭老師 解答

2021-06-14 08:58

那你進項轉(zhuǎn)出應該是填寫這個
你填寫的是426.49
你看下那個是正確的
借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出498.57

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:02

你沒明白意思

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:03

差異是因為跨月紅字通知單撤銷重開了

郭老師 解答

2021-06-14 09:04

那也不對
信息表撤銷了
附表二應該按撤銷之后的填寫
他不會出現(xiàn)這個提示的
現(xiàn)在就是確認下之前的信息表是不是撤銷了

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:05

那我的會計分錄怎么做 就是撤銷重開的

郭老師 解答

2021-06-14 09:05

五月份開的20
你在六月份撤銷了
重新開的
重新開1
這個月申報的時候應該是0
7月份申報的時候應該填寫1

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:10

沒明白 就是要帳和申報的一致  帳怎么做 申報怎么通過

郭老師 解答

2021-06-14 09:12

五月份不做
只需要做正確的

然后附表二不填寫

這個月借應付帳款
貸庫存商品
進項轉(zhuǎn)出

你如果填寫0不行去稅務局那邊申報

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:29

申報的應交稅費和帳的永遠平不了

郭老師 解答

2021-06-14 09:30

不能
五月份沒有開信息表
做不了進項轉(zhuǎn)出

六月份開了再進項轉(zhuǎn)出不就可以了

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:30

等于申報的進項稅額轉(zhuǎn)出了兩次  

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:30

4月開的信息表 5月作廢重開了

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:31

4月已經(jīng)帳和申報表已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出了一次  5月又要申報表轉(zhuǎn)一次 那就兩次了

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:31

我現(xiàn)在申報5月的時候出現(xiàn)這個提示

郭老師 解答

2021-06-14 09:33

那你去修改四月份的增值稅申報表。

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:45

我不更正申報 然后這個差異我做其他收益可以不

郭老師 解答

2021-06-14 09:47

不可以
信息表和你申報的得一致
 你要現(xiàn)在不一致了
后期查到還得你修改

婷婷3166 追問

2021-06-14 09:49

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-14 09:50

不用客氣
端午安康