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送心意

梁梁老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-13 15:44

同學(xué)，你好，購進(jìn)桌子分錄：借：庫存商品  1000   貸：銀行存款/應(yīng)付賬款     銷售桌子分錄：借：銀行存款/應(yīng)收賬款    貸：主營業(yè)務(wù)收入     貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅增值稅       結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本   貸：庫存商品

WK 追問

2021-06-13 15:46

老師，分錄能加上數(shù)據(jù)嗎？我不知道銷售的時候這個增值稅該怎么算？

梁梁老師 解答

2021-06-13 15:55

按你開票金額里的數(shù)據(jù)，發(fā)票里有標(biāo)明金額和稅額，小規(guī)模一般的征收率是3%

WK 追問

2021-06-13 16:02

如果小規(guī)模納稅人，季度銷售額沒有超過45萬不用交稅，那這些銷售產(chǎn)品時，貸方的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，該怎么做會計分錄

梁梁老師 解答

2021-06-13 16:04

如果季度銷售額不超過45萬，分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅     貸：營業(yè)外收入-減免增值稅

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