果果豆豆 追問

2021-06-13 09:09

那我5月的稅不就多交了么

maize老師 解答

2021-06-13 09:15

你好是的，這個是多交了只有當(dāng)月作廢才可以少交稅

果果豆豆 追問

2021-06-13 09:48

那我要是6月沖了不開具，是不是可以退稅

maize老師 解答

2021-06-13 09:54

也退不了，申報會形成主表留底稅額只能抵扣后續(xù)銷項稅額

果果豆豆 追問

2021-06-13 10:00

意思是6月沖了，銷售額不就是負(fù)數(shù)么，沒有進(jìn)項票的這種情況是留底不能退嗎？留底不是說進(jìn)項比銷項多才留底嗎

maize老師 解答

2021-06-13 10:08

不能退稅，你這個銷項稅額負(fù)數(shù)也是生成留底稅額，不是退稅

果果豆豆 追問

2021-06-13 10:23

好吧，主要是5月我公司進(jìn)項票只回來一張，要交一萬多的增值稅，6月份進(jìn)項票才回來，看有什么辦法能把這稅款退或者抵扣嗎？

maize老師 解答

2021-06-13 10:25

沒有辦法這個，后面取得發(fā)票不能抵扣之前的 ，之前發(fā)票后續(xù)重新開紅字，再開藍(lán)字就你這個沒有辦法，要是就是發(fā)票開錯，想少交稅，你這個 開紅字證明確實多開，這個可以去聯(lián)系專管員減掉之后再去申報

果果豆豆 追問

2021-06-13 10:33

老師，沒理解

maize老師 解答

2021-06-13 10:34

就是你這個沒有辦法，你這種情況只能多交稅，