菓子糖 追問

2021-06-11 14:57

那要寫3個(gè)分錄是嘛

菓子糖 追問

2021-06-11 15:04

像這種我要結(jié)平，怎么結(jié)呀

maize老師 解答

2021-06-11 15:05

你好是的 ，借方不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你這個(gè)是之前留底稅額？

菓子糖 追問

2021-06-11 15:07

但是之前都是抵了的呀，那這個(gè)分錄寫了像這個(gè)樣子，是什么意思呀

maize老師 解答

2021-06-11 15:15

你這個(gè)之前是有留底稅額？你去看下你申報(bào)表，這個(gè)上期留底稅額等于每個(gè)月期末這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎，那個(gè)紅字表示是有留底稅額

菓子糖 追問

2021-06-11 15:23

我想把這個(gè)數(shù)473.53元結(jié)成O怎么結(jié)呀，這數(shù)是2月的100.22元+3月的373.31元得來的。

maize老師 解答

2021-06-11 15:34

需要去看你申報(bào)表 看啥情況，不是說結(jié)轉(zhuǎn)為0 就結(jié)轉(zhuǎn)為0 ，需要去結(jié)合申報(bào)表去看，這個(gè)稅額去=哪里了

菓子糖 追問

2021-06-11 15:37

是因?yàn)槲仪懊?個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)直接就寫了這個(gè)分錄，所以就導(dǎo)致一直掛在那里，

菓子糖 追問

2021-06-11 15:38

是因?yàn)榍懊?個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)，直接寫了下面的那個(gè)分錄

maize老師 解答

2021-06-11 15:40

不是啊，你這個(gè)現(xiàn)在是借方啊，還寫借方那不是借方更大啊，我看錯(cuò)？你轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方？不是這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)原因吧？

maize老師 解答

2021-06-11 15:53

你這個(gè)有結(jié)轉(zhuǎn)，那這個(gè)只能說之前有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)？沒有話，那這個(gè)就看是不是多做這個(gè)，多做需要沖掉借轉(zhuǎn)出未交增值稅，負(fù)數(shù)，貸未交增值稅，負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2021-06-11 15:53

沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你這個(gè)補(bǔ)上就可以

菓子糖 追問

2021-06-11 16:14

那是2月3月的合計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2021-06-11 16:23

是需要去找出來，這個(gè)借方是啥情況產(chǎn)生，才可以去調(diào)，你這個(gè)直接不告訴我調(diào)不了