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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-11 09:49

你好這個(gè)收入是做當(dāng)月,先做無(wú)票收入,借銀行 貸應(yīng)收,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,下個(gè)月開(kāi)發(fā)票,借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 按發(fā)票做

蘭生幽谷 追問(wèn)

2021-06-11 09:57

貸“應(yīng)收”?不好意思不是很理解,老師能不能寫(xiě)一下詳細(xì)分錄

蘭生幽谷 追問(wèn)

2021-06-11 10:00

這樣我舉個(gè)例子,有一個(gè)是4月份簽的檢測(cè)檢驗(yàn)協(xié)議,對(duì)方也是服務(wù)結(jié)束之后就給我們付了錢(qián)。但是這個(gè)票我這邊6月7號(hào)才給人開(kāi)出來(lái)(之前有一些核定票種的工作沒(méi)做完),12000元錢(qián)4月12號(hào)到賬,這個(gè)服務(wù)是在到賬前一周給人家提供完成,但開(kāi)票時(shí)間是六月份,現(xiàn)在比如說(shuō)就是這個(gè)事,怎么做詳細(xì)分錄?

maize老師 解答

2021-06-11 10:01

你收款,做借銀行,貸預(yù)收或者是應(yīng)收 這個(gè)過(guò)渡下方便后續(xù)沖掉按發(fā)票做

蘭生幽谷 追問(wèn)

2021-06-11 10:09

我理解的可能不是很到位,復(fù)述一下您剛才的意思。完成服務(wù)并銀行入賬的當(dāng)月,做借銀行存款貸預(yù)收賬款;開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)月,做借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?是這意思嗎?是不是等于說(shuō)這樣做的核心意思還是說(shuō)收入確認(rèn)時(shí)間以開(kāi)票時(shí)間為準(zhǔn)了?

maize老師 解答

2021-06-11 10:15

不是,你這個(gè)收款時(shí)候這個(gè)月就做借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 下個(gè)月開(kāi)發(fā)票,你可以不做分錄,也可以沖這個(gè),重新按發(fā)票做

蘭生幽谷 追問(wèn)

2021-06-11 12:34

但是收款這個(gè)月做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)項(xiàng)稅額,那不等于還是說(shuō)納稅義務(wù)發(fā)生在當(dāng)月嗎?等于還是收入確認(rèn)月份與開(kāi)票時(shí)間一致了

maize老師 解答

2021-06-11 12:38

你這個(gè)收款和提供服務(wù)當(dāng)月就發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,不是進(jìn)項(xiàng)稅額,

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你好,都是主營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41
你好,營(yíng)業(yè)外收入不需要繳納增值稅 其他業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是需要繳納增值稅的
2018-12-17 17:21:40
同學(xué)您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
您好!這個(gè)要看是什么業(yè)務(wù)取得的收入了。
2018-09-06 15:02:30
沒(méi)有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
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