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老師，建筑行業(yè)，增值稅，企業(yè)所得稅是怎么預(yù)交的，稅率是多少

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2021-06-08 15:11

你好這個要看當(dāng)?shù)氐谋壤摹?nbsp; 一般情況下預(yù)繳增值稅3%，城建稅7%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加費(fèi)2%，企業(yè)所得稅0.2%,

遠(yuǎn)方追問

2021-06-08 15:18

12月31號之前，把成本發(fā)票提供上，匯算清繳做完按實(shí)際多退少補(bǔ)是嗎？

meizi老師解答

2021-06-08 15:18

你好是的。次年匯算多退少補(bǔ)

遠(yuǎn)方追問

2021-06-08 15:21

老師，這種情況賬務(wù)怎么處理？

meizi老師解答

2021-06-08 15:23

你好先做預(yù)繳：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -增值稅貸銀行存款。借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

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精選問題

老師，您好，我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票，賦碼：問

那個稅率不對，至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？問

您好，可以的，這個可以抵扣的答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn)，折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里問

企業(yè)沒有生產(chǎn)，折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。答
中途建賬，用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù)，但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問

差額計(jì)入未分配利潤答
開票業(yè)務(wù)，當(dāng)月開票當(dāng)月回款，還需要掛具體公司嗎，還問

直接做主營業(yè)務(wù)收入答

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