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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2021-06-08 14:48

同學,
你們是要補稅嗎?

用戶2841865402697 追問

2021-06-09 07:44

老師,我做錯賬了。我們2020年要交稅,但是我去年12月沒有做計提分錄。今年五月剛做完匯算清繳要交稅,請問5月應該怎么做分錄

星河老師 解答

2021-06-09 10:23

同學
參照一下分錄:

借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
借:應交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,同學。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費用=應交所得稅-遞延所得稅資產借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產,還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
你好,是所得稅費用
2017-01-09 13:38:47
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