長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 09:09

這個(gè)管理費(fèi)有點(diǎn)高了

鄒老師 解答

2021-06-07 09:12

你好，具體是什么情況需要做相應(yīng)的調(diào)整呢 

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 09:20

老師，你看上面的數(shù)據(jù)，管理費(fèi)用的占比有點(diǎn)高，務(wù)打電話問我們老板管理費(fèi)用怎么那么高，我們老板的意思就是把管理費(fèi)用調(diào)減到生產(chǎn)成本中去，如果把管理費(fèi)用調(diào)到生產(chǎn)成本中去，因?yàn)槭侨ツ甑馁~。那生產(chǎn)成本就調(diào)增到了營(yíng)業(yè)成本，這樣收入與成本的占比又高了

鄒老師 解答

2021-06-07 09:21

你好，管理費(fèi)用的入賬金額是真實(shí)的嗎？ 

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 09:39

就是廠房租金有30多萬，計(jì)入了管理費(fèi)用，廠房租金就是生產(chǎn)車間，但里面修了辦公室，辦公室大概占廠房面積的1/6，年終獎(jiǎng)有5萬多，全部計(jì)入了管理費(fèi)用，還有1萬多生產(chǎn)工資計(jì)入了管理費(fèi)用，生產(chǎn)工資1萬多，主要是這些員工沒來上班，但是照樣放了工資，就記入了管理費(fèi)用-職工薪酬

鄒老師 解答

2021-06-07 09:40

你好，管理費(fèi)用的入賬金額是真實(shí)的嗎？ 
如果是，就不需要調(diào)整啊 

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 09:44

入賬金額是真實(shí)的，就是有些該計(jì)入生產(chǎn)成本，誤記入管理費(fèi)用，就造成管理費(fèi)用過高，這筆費(fèi)用需要調(diào)整出來嗎？

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 09:45

我想如果說把管理費(fèi)用調(diào)到生產(chǎn)成本中去，營(yíng)業(yè)成本也就增加了，營(yíng)業(yè)成本增加了，營(yíng)業(yè)成本和收入的占比又不合理

鄒老師 解答

2021-06-07 09:47

你好，有些該計(jì)入生產(chǎn)成本，誤記入管理費(fèi)用，就需要從管理費(fèi)用調(diào)整到生產(chǎn)成本核算的 

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 10:03

是去年的帳，清繳已經(jīng)申報(bào)了，還是需要把它調(diào)出來

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 10:04

不調(diào)可以嗎？

鄒老師 解答

2021-06-07 10:08

你好，賬務(wù)處理有錯(cuò)誤，就需要做相應(yīng)調(diào)整才是的 

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 10:11

如果不調(diào)就 跟稅務(wù)，說明情況，溝通好了就可以嗎？如果實(shí)在不行再調(diào)，主要是匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了

鄒老師 解答

2021-06-07 10:12

你好，賬務(wù)處理有錯(cuò)誤，就需要做相應(yīng)調(diào)整才是的 

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 11:25

去年的賬，匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了把管理費(fèi)用的房租調(diào)入生產(chǎn)成本房租，那該怎么做分錄？把管理費(fèi)用-職工薪酬的工資，調(diào)入生產(chǎn)成本那又該怎么做分錄？

鄒老師 解答

2021-06-07 11:26

你好
把管理費(fèi)用的房租調(diào)入生產(chǎn)成本房租，分錄是
借：生產(chǎn)成本
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 12:07

管理費(fèi)用職工薪酬調(diào)入生產(chǎn)成本，那該怎么做分？生產(chǎn)成本不寫明細(xì)科目嗎？

鄒老師 解答

2021-06-07 14:27

你好
把管理費(fèi)用的房租調(diào)入生產(chǎn)成本房租，分錄是
借：生產(chǎn)成本—某某產(chǎn)品
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
生產(chǎn)成本需要寫明細(xì)科目 

長(zhǎng)情的月亮 追問

2021-06-07 14:34

那個(gè)需要寫明細(xì)嗎？因?yàn)槭侨ツ暌荒甑馁~，加工企業(yè)，每次產(chǎn)品加工都不一樣，該怎么記呀？

鄒老師 解答

2021-06-07 14:35

你好，需要根據(jù)產(chǎn)品名稱設(shè)置明細(xì)科目
把管理費(fèi)用的房租調(diào)入生產(chǎn)成本房租，分錄是
借：生產(chǎn)成本—某某產(chǎn)品
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）