芊芊 追問

2021-06-03 16:31

因為我是剛剛接手的，教育公司的賬都一直沒有建，現(xiàn)在拿著要建賬。就是不知道這個費用怎么入賬 合適。需要哪些手續(xù)

樸老師 解答

2021-06-03 16:38

教育公司把發(fā)票退回吧
重新開幼兒園的發(fā)票
做幼兒園委托教育公司付款

芊芊 追問

2021-06-03 16:44

退不回了。費用那些是 19年20年發(fā)生的。

芊芊 追問

2021-06-03 16:45

那個時候幼兒園還沒拿到牌照

樸老師 解答

2021-06-03 16:51

那就只能你們做賬
然后幼兒園成立之后你們給幼兒園開發(fā)票

芊芊 追問

2021-06-03 17:02

我想把教育公司19年20年的費用全部入在20年12月里，但是這部分費用怎么做分錄呢？

樸老師 解答

2021-06-03 17:13

你們是什么會計準則呢

芊芊 追問

2021-06-03 17:37

教育公司是小企業(yè)

樸老師 解答

2021-06-03 17:46

那就直接計入今年的賬里

芊芊 追問

2021-06-03 17:55

老師，我意思是教育公司前期為籌辦幼兒園支付的費用，分錄該怎么做?

樸老師 解答

2021-06-03 17:59

這個因為開的是教育公司的發(fā)票所以不能做賬教育公司給幼兒園付款
除非是內賬才可以這樣做

芊芊 追問

2021-06-03 19:15

那只能做開辦費或者管理費用嗎？如果教育公司作為幼兒園出一份股東決議，憑這個決議能不能將這部分費用作為長期股權投資擺賬呢？

樸老師 解答

2021-06-03 19:22

對哦
教育公司還得給幼兒園開發(fā)票

芊芊 追問

2021-06-03 19:37

發(fā)票的話還要額外上稅了

樸老師 解答

2021-06-03 19:40

對的
發(fā)票肯定要交稅的

芊芊 追問

2021-06-03 19:47

老師，沒有其他方法可以解決嗎？

樸老師 解答

2021-06-03 19:58

這個做投資也是需要開發(fā)票給幼兒園的