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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-05-31 16:42

你好，借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
借利潤分配貸，以前年度損益調(diào)整。

文莉 追問

2021-06-01 09:02

老師借：利潤分配，貸：之前年度損益是結(jié)轉(zhuǎn)損益時候的分錄吧？

郭老師 解答

2021-06-01 09:03

你好
是的
但是自己手寫

文莉 追問

2021-06-01 10:45

我們用的金蝶

文莉 追問

2021-06-01 10:45

結(jié)轉(zhuǎn)損益時候是借：以前年度損益調(diào)整（紅字）貸：利潤分配一未分配利潤

文莉 追問

2021-06-01 10:45

還需要調(diào)整嗎

文莉 追問

2021-06-01 10:48

這個在報(bào)表里怎么提現(xiàn)呀

郭老師 解答

2021-06-01 10:52

你好，你這個分錄不平，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，要么就是借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

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你好；? 你調(diào)整了跨年損益? 到時會 影響所得稅 和相關(guān)的盈余公積 計(jì)提處理的 ；? ?到時還得你去改年度匯算申報(bào)表 和年度財(cái)報(bào)的；? 同時補(bǔ)稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
你好，不是，可以計(jì)入利潤分配――未分配利潤
2020-06-03 06:33:01
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的來申報(bào)
2022-01-13 10:52:47
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-03 16:02:26
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-09-06 16:29:34
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